工厂检查评审报告.docVIP

环境保护产品认证工厂检查评审报告 单位名称：________________________ 产品名称：________________________ 中环协(北京)认证中心 1．概况 1．1 认证产品名称： 1．2 单位名称：地址：邮编： E-MAIL：电话： 传真： 法人：联系人：1．3接受检查的工厂主要代表姓名及职务： 1．4评审依据：CCAEPI-GK-305《环境保护产品认证工厂质量保证能力要求》 1．5评审时间：__________________________________________ 评审地点：__________________________________________ 3． 评审意见： 环境保护产品认证工厂检查评审表 序号 检查内容 评审意见 符合 基本符合 不符合 无此项 不适用 问题说明与要求 1 职责和资源 1.1职责 有健全的工厂产品质量管理职责，管理权限明确，职责层次清楚。 应指定一名质量负责人，其职责和权限明确，并胜任本职工作。 1.2资源 有必要的满足产品生产标准的生产设备和检验设备。 工厂各生产、管理部门人员配置齐全、具备岗位必要的能力。 建立了保持适宜产品生产、检验、试验、储存的必要环境。 工厂资源配置与下列因素相适应 产品生产规模和生产类型； 产品生产的复杂程度及相互关系； 关键管理岗位涉及人员所需的能力。 2 文件和记录 2.1 文件管理 有完整的文件化的产品质量保证文件，并有效运行。 有完整的产品设计文件，审批手续完备。 有完整的工艺文件 (必要的工序流程卡、工装明细表、量具明细表、材料定额、工艺守则等) 4、有相关的(标准、工艺、关键元器件和材料)产品变更、标志使用的管理文件。  序号 检查内容 评审意见 符合 基本符合 不符合 无此项 不适用 问题说明与要求 2.2 产品标准 有产品企业标准并在当地质量技术监督部门备案。 产品企业标准，可有效指导生产和控制产品质量。 产品企业标准技术指标要求应不低于认证标准要求。 产品标准应定期评审，记录完整。 2.3 文件控制 建立并保持文件化的文件资料控制程序。 文件发布前和更改应由授权人批准。 3、应根据国家有关技术法规及顾客要求定期评审文件的适应性和有效性，并对不适应部分进行修改。 4、文件的修改和修订状态得到识别，确保各使用场所的文件为有效版本并在使用处可获得。 2.4 记录 质量记录应完整，有文件化管理程序，并规定适当的保持期限，至少应保存下述记录： 1、 外协件及原材料检验/验证记录 2、 例行检验（工序检验和出厂检验）记录 3、 型式检验记录 4、 检验和测试设备校准（校验）记录 5、 对不合格品采取措施的记录 6、 顾客投诉及纠正措施记录 7、 内部质量审核记录 8、 认证标志使用情况记录 3 采购和进货检验 3.1 供应商控制 有对供应关键元器件和原材料的供应商的选择、评审和相关管理程序。 制定《关键元器件和原材料备案清单》及对应的供应商名单。 3、相关记录完整、有效。  序号 检查内容 评审意见 符合 基本符合 不符合 无此项 不适用 问题说明与要求 3.2 关键元器件和原材料检验 1、对不同种类外协件、原材料分别建立质量控制标准、控制方法。 2、建立并保持关键元器件和原材料的检验或验证程序或定期质量确认程序。 3、相关记录完整、有效。 4 生产过程控制 4.1 质量控制点 对影响产品性能的关键工序应进行识别，并有控制点明细表。 有必要的关键工序工艺文件或作业指导书。 关键工序人员具备相应能力。 4.2 环境要求 生产环境条件满足规定要求。 产品生产过程满足环境保护要求。 4.3 过程监控 必要时，对过程参数和产品特性进行监控。 4.4 设备管理 1、产品加工设备齐全，精