河北某建工集团行政管理制度.docVIP

河北某建工集团行政管理制度 第一节 总则 1. 为完善集团公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使集团公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。 第二节 文件收发规定 1.集团公司文件由指定的拟稿人拟稿，属集团公司文件由行政部拟稿。文件形成后，属集团公司的由总经理签发，属子公司、分公司的由副总经理签发，属党内的由党支部书记签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 2.已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、党”等内容编号后，送文印室打印。 3.文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 4.文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 5.经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。 6.外来的文件由行政部专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。 第三节 文印管理规定 1.文印负责人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 2.打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门各部长签署。 打印文件，发电报、传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。 文印负责人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 3.电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 4.复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。 5.原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经行政部部长批准后办理登记收费手续。收费标准按市场价格由财务部确定。收据由财务部出具。所收取的费用按旬上交财务部。 6.文印负责人员应每月统计核算费用上报行政部，同时抄报财务部。 7.文印负责人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 8.严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。 第四节 办公用品管理制度 1. 目的 为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。 2. 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 3. 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。 （1）集中采购由行政部负责、企管部监督。 （2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。 （3）实行定期计划批量采购供应。即：每月15日前各分公司、部门向行政部提报下月所需办公用品计划，填写办公用品请购单，由行政部统一采购。 办公用品请购单 用品名称 规格 数量 单位 用途 需用日期 估计价格 备注 请购部门负责人审批 主管领导审批 总经理审批 （4）特殊办公用品可以经企管部、行政部同意，授权各部门自行采购。 （5）各部门或个人若临时急需采购办公用品，由部门或专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人同意，交企管部审批同意后，行政部实施采购任务。 办公用品采购后，由采购人员凭购买明细单与行政内勤办理入库手续，填写办公用品入库表。 办公用品入库表 （6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 4.各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。 5. 接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。 办公用品领用表 ____年____月____日 部门 领用人 核发 序号 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 总价 领用人： 主管： 保管员： 5. 接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。 6. 把各部门申请所要全部用品备齐，分发给各部门。用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。 7. 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。 8 .企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由企管部负责。 9.购置日常办公用品或报销正常办公费用，由副总经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财