内审检查表(环境安全-).docVIP

内 审 检 查 表 受审部门：行政部 JL-8.2.2-03 过程 检查内容 记录 状态 E4.3.1 E4.3.2 E4.4.2 E4.4.3 E4.4.6 E4.4.7 E4.5.1 E4.5.2 E4.5.3 如何识别环境因素，共识别了多少条环境因素 经评价重要环境因素有多少项 是否对环境的法律法规进行了收集? 对重要环境因素岗位人员是否进行了培训 信息交流是如何进行的 在环境管理体系的运行方面做了哪些工作 是否对应急预案进行了演练 是否进行了环境绩效的检查 合规性评价情况 是否有不符合的情况和纠正预防措施 我们按照行政部所涉及的各项活动，对影响环境的因素按照水、气、声、渣、尘、能源、资源等几个方面识别出环境因素。行政部所涉及到的环境因素共29项，危险源11项，经评价固体废弃物、火灾为重要环境因素。 提供了《适宜的法律法规清单》,其中有中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、声环境质量标准等.共94项，基本满足要求。 对重要环境因素岗位人员如焊接人员等进行了培训，提供了培训记录，具体见质量内审检查记录。 提供了信息交流记录。有对内部的交流也有