监理机构日常行为检查表.docVIP

中铁大桥局武汉地产工程部监理资料检查记录表 序号 内容 基本要求 检查情况 机械设备 台帐 检查进场的机械设备是否报验； 检查易地安装的大型机械设备在使用前是否得到机械检测部门的检验和认定； 检查现场大型机械设备的安装和拆除方案是否上报和审批；安装和拆除单位专项承包合同、资质是否上报； 司机、指挥等特殊人员上岗证书是否上报和审批； 是否定期组织进行机械设备专项安全检查； 机械设备进出场是否在监理日记中详细记录。 原材料（包括监理平行检测）台帐 原材料进场计划及检测试验计划是否上报和审批； 原材料进场是否全部都进行了报验，包括监理的质保资料审查、见证取样复试、检查验收等情况；是否在监理日记中详细记录； 监理平行检测情况（按合同约定的抽检比例）； 原材料抽检的试验检测报告及统计台帐； 监理平行检测报告及统计台帐； 现场检测情况，如商品混凝土现场坍落度测试、泥浆比重等； 试块和试件留置情况（按规范和设计要求）； 针对原材料专项巡视检查情况；现场标养室定期专项检查情况； 针对复试不合格原材料的处理等。 工程测量 台帐 测量仪器设备、测量人员报审情况； 交桩记录及复测记录；定期复测记录； 控制桩及水准点测放及复测记录；定期复测记录； 施工放线测量记录及复测记录（是否全面、完整和准确）； 分部工程或单位工程检查验收前对成品结构的轴线、标高、净空等进行的测量和量测记录； 沉降观测记录（定期上报）； 竣工测量量测记录。 施工监测 台帐 施工监测方案是否上报和审批（符合设计和规范要求，必要时组织评审）； 监测单位资质、资格审查； 监测资料定期上报以及审查等情况（资料的及时性、规范性、完整性和准确性）； 监测预警或报警的处置及定期组织召开监测专题会议等。 监理工程师通知单及回复单 监理工程师通知单是否根据必要性开具，是否存在该开未开或不该开而开等情况； 监理工程师通知单的文词是否规范，签署是否规范； 监理工程师通知单闭合情况，是否按规定的期限完成整改、是否全部按要求完成整改、对整改是否进行全面复查； 监理工程师通知单开具和闭合是否在日记中记载等。 监理工作联系单 监理工作联系单是否根据必要性开具，是否存在该开未开或不该开而开等情况； 监理工作联系单的文词是否规范，签署是否规范； 监理工作联系单的闭合情况，所提的问题是否得到解决、如何解决等； 监理工作联系单开具和闭合是否在日记中记载等。 工序（隐蔽工程）检查验收记录 工序（隐蔽工程）是否按程序和规定进行报验；监理是否按规定及时组织进行检测验收； 是否存在未经报验和未经监理合格验收擅自进行下一道工序的情况； 对工序（隐蔽工程）检查验收存在的问题，是否在检查验收单中载明，要求现场整改或限期完成整改的指令及复查等情况 是否在日记中记载等。 关键工序和部位验收 是否按程序和规定组织关键工序和关键部位的验收；参加验收各单位验收意见、签字、盖章情况； 检查是否漏项或遗忘（事先应明确需要检查和验收的关键工序和关键部位）； 是否在日记中记载等。 分部工程 验收 是否按程序和规定组织分部工程的验收；参加验收各监理单位验收意见、签字、盖章情况； 是否在日记中记载等。 单位工程竣工初步验收 是否按程序和规定组织单位工程初步验收；参加验收各方的检测验收情况；是否有会议纪要； 工程质量监理评估报告编写情况； 业主、勘察、设计、监理等单位质量合格证明签署情况； 参加验收各监理单位验收意见、签字、盖章情况； 初步验收存在的问题及其整改情况（会议纪要、监理通知单及回复单）。 单位工程竣工验收 是否按程序和规定参加业主组织的单位工程竣工验收；是否有会议纪要； 竣工验收存在的问题及其整改情况（会议纪要、监理通知单及回复单）。 备忘录 工程实施过程中重大事项是否完整记录； 上级单位、有关领导及质监安监等部门现场检查或指导工作的情况等 其他认为应该记载的重大事件。 创建文明工地等活动 围绕创建文明工地、创建平安工地、劳动竞赛、五比竞赛、立功竞赛等系列活动，监理有效开展相应的监理工作，检查该部分资料是否完整，符合有关规定和要求。 工地例会 是否正常组织召开工地例会，工地例会是否卓有成效；会议纪要行文是否准确、规范完整，下发是否及时； 工地例会提出的问题是否在下期例会中闭合。 专题会议 根据工地实际情况，是否组织召开技术、质量、安全、进度、投资、文明施工等方面的专题会议，通过专题会议专项解决重大问题。