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长春市朝阳区总工会 2017年预算信息公开 2017年度 长春市朝阳区总工会部门预算 2016年12月27日 第一部分 部门概况 一、主要职能 长春市朝阳区总工会成立于1978年，单位性质为群团，执行行政单位会计制度。现在职编制人数11人，2016年末在职实有人数9人，退休实有人数7人。 主要职责：在党的领导下，根据党的路线方针和政策，贯彻落实工会法，在中国工会章程范围内，履行工会组织的参与维护、教育、建设职能，调动广大职工的积极性，组织职工开展技术革新、劳动竞赛活动，组织职工开展丰富多彩的文体活动；参与劳动保护，安全生产活动；开展平等协商、工资集体合同工作；开展精准帮扶为困难职工送温暖活动；培训工会干部，提升业务素质，在围绕中心服务大局中发挥工会组织的作用，履行工会组织的基本职能。、 二、机构设置 区总工会共设两个内设机构： 1.办公室 负责区总工会的综合管理、经费保障、后勤服务工作，按照管理科学化和服务规范化的要求，承上启下，为全区各级工会组织服务。 2.困难职工帮扶中心 负责对全区困难职工的生活、医疗、助学送温暖救助，全面推行普惠制，依法维权，主动维权。 第二部分 2017年部门预算 长春市朝阳区总工会部门预算（附后） 第三部分2017年部门预算情况说明 为规范预算单位预算公开工作，根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国政府信息公开条例等有关要求，现将长春市朝阳区总工会2017年度预算公开如下： 一、长春市朝阳区总工会2017年财政拨款收支总表情况说明 长春市朝阳区总工会2017年财政拨款收支总预算159万元。收入159万元全部为一般公共预算财政拨款。支出包括：一般公共服务支出150.8万元，住房保障支出8.20万元。 二、长春市朝阳区总工会2017年一般公共预算支出情况说明 长春市朝阳区总工会2017年一般公共预算当年拨款支出159万元，比2016年执行数减少27万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。 （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况 2017年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出150.8万元，占比94.8%；住房保障支出8.2万元，占比5.2%。 （二）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况 1.一般公共服务支出150.8万元，主要包括基本支出130.8万元，项目支出20万元。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是帮扶困难职工。 2、住房保障支出8.2万元，主要用于按规定比例为在编在册职工缴存住房公积金支出。 三、长春市朝阳区总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明 长春市朝阳区总工会2017年一般公共预算基本支出139万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中人员经费由基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员性经费组成；公用经费由办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出组成。其中： 1、人员经费支出128.1万元，主要包括基本工资38.6万元、津贴补贴28.6万元、离退休费60.9万元、住房公积金8.2万元。 2、公用经费支出10.9万元，主要包括办公费0.9万元、工会经费0.8万元、其他交通费用9.2万元。 四、长春市朝阳区总工会2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 本年度我单位无三公经费支出。 五、长春市朝阳区总工会2017年政府性基金预算支出情况说明 本年度我单位无政府性基金支出。 六、长春市朝阳区总工会2017年部门收支情况 按照《中华人民共和国预算法》，长春市朝阳区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年预算总收入为159万元，全部为一般公共预算财政拨款。 长春市朝阳区总工会2017年预算总支出159万元，其中一般公共服务支出150.8万元，住房保障支出8.2万元。 七、长春市朝阳区总工会部门收入情况说明 长春市朝阳区总工会2017年总收入预算159万元，全部为一般公共预算财政拨款。 八、长春市朝阳区总工会部门支出情况说明 长春市朝阳区总工会2017年支出预算159万元。其中：基本支出139万元，占比94.8%；项目支出20万元，占比5.2%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年长春市朝阳区总工会的机关运行经费财政拨款支出10.9万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 四、一般公共服务支出（20136）：指用于其他中国共产党事务的支出。 五、住房保障支出（22102）：