XX集团平衡计分卡.pptVIP

XX集团KRA及KPI分解 1、确定XX集团发展战略及关键成功因素 XX集团战略目标分解与关键业绩领域（KRA）确定（鱼骨图） 2、由KRA导出关键业绩指标（KPI） ——拓展国际国内两个市场（1/2） 由KRA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（2/2） 由KRA导出关键业绩指标（KPI）——产能扩张（1/2） 由KRA导出关键业绩指标（KPI）——产能扩张（2/2） 由KRA导出关键业绩指标（KPI）——新产品研发 由KRA导出关键业绩指标（KPI）——投资运营（1/2） 由KRA导出关键业绩指标（KPI）——投资运营（2/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——内部管理提升（1/2） 由KRA导出关键业绩指标（KPI）——内部管理提升（2/2） 由KRA导出关键业绩指标（KPI）——企业效益增长 (1)集团总经理平衡计分卡 集团总经理KPI指标解释 试点部门BSC设计 （8）采购部部长平衡计分卡 流程面 关键员工流失率 学习面 采购及时率 采购合格率 材料库存 客户面 客户投诉次数 部门费用占总成本的比率 财务面 评估分 差异率 实际值 目标值 权重 关键业绩指标 权重 指标构面 采购部部长之关键业绩指标解释 略 客户投诉次数 季、年 生产中心 期初确定里程碑（截止时间、质量、阶段性成果等） 集团下达的工艺履行等重大活动 重大任务完成情况 略 关键员工流失率 季、年 财务部 360天/（销售成本/平均库存） 降低材料库存成本 材料库存周转天数 季、年 生产中心 按时交货的总值/计划采购的总值 及时供货，满足生产需要 采购及时率 季、年 生产中心 合格特效（物资）数量/采购物资数量 保持采购原料等物资的质量 采购合格率 略 部门费用占总成本比率 考核期 来源 指标定义 采用原因 关键业绩指标 （9）研发中心主任平衡计分卡 技术文档整理规范性 新产品销量占总销量的比率 流程面 关键员工流失率 学习面 新产品立项数量 开发任务完成情况 新产品投产率 客户面 客户投诉次数 部门费用占总成本的比率 财务面 评估分 差异率 实际值 目标值 权重 关键业绩指标 权重 指标构面 研发中心主任之关键业绩指标解释 季、的 研发中心 技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求 加强部门技术管理基础工作 技术文档整理规范性 季、年 营销中心 当年新产品销量/公司产品总销量 衡量新产品的研发成果和市场导向性 新产品销量占总销量的比率 季、年 研发中心 新产品立项数与预定目标比较 检查技术创新情况 新产品立项数 略 关键员工流失率 季、年 研发中心 新产品投产数量/新产品开发数量 衡量新产品开发的质量 新产品投产率 季、年 研发中心 开发任务里程碑（截止日期、阶段成果、完成质量等） 产品开发任务的及时完成 开发任务完成情况 略 客户投诉次数 略 部门费用占总成本比率 考核期 来源 指标定义 采用原因 关键业绩指标 (10)行政部部长平衡计分卡 投诉率 客户面 流程面 学习面 公司媒体上报道次数 制度建设完善率 关键员工流失率 环境卫生状况 安全情况 网络运行稳定性 部门费用占总成本比率（预算达成率） 财务面 评估分 差异率 实际值 目标值 权重 关键业绩指标 权重 指标构面 行政部部长之关键业绩指标解释 季、年 以预定的高级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量 集团对外形象宣传的成果 集团在媒体上报道次数 季、年 更新、制定管理制度达到预定目标要求 衡量制度建设情况 制度建立完善率 季、年 卫生检查、抽查不合格记录数 检查公司环境保持状况 环境卫生状况 季、年 网络运行故障次数 检查网络建设维护情况 网络运行稳定性 略 关键员工流失率 季、年 发生火灾、盗窃、车祸等事件次数及损失情况 检查消防、保卫、出车等安全情况 安全性 略 部门费用占总成本比率 考核期 来源 指标定义 采用原因 关键业绩指标 人力资源部部长平衡计分卡 15% 考核、薪酬差错率 15% 关键员工流失率 学习面 15% 员工满意度 流程面 5% 人力资源制度健全率 新型行政管理体系推行 新型绩效管理体系推行 实际值 扣减分 差异率 实际值 目标值 最大扣分 要项名称 管理要项 5% 后备人才培训 差异 差异分析： 目标值 综合计分 15% 招聘计划落实率 客户面 15% 部门费用控制比率 15% 员工成本控制 财务面 评估分 差异率 实际值 目标值 权重 关键业绩指标 权重 指标构面 人力资源部部长之关键业绩指标解释 年 全体员工 员工满意度百分比（通过问卷调查） 衡量员工对企业的满意度和忠诚度 员工满意度 衡量企业留住关键人才的能力 关键员工流失率 季、年 人力资源部 考核、薪酬计算犯错误次