冷链物流统冠营运部门报告.ppt

* 2011年八月 營運部門報告 報告人:林大山 2011.08.02 * 报告大纲 壹、 2011年6月业绩达成概况 贰、 2011年列管专案 叁、面臨問題點 肆、下半年度規劃 伍、結論與建議 * 　 4月 5月 6月 第二季度 目標 1,965,459 2,212,327 2,559,894 6,737,680 實績 2,270,718 2,729,865 2,583,710 7,584,293 達成率 116% 123% 101% 113% 环比 17% 20% 6% 29% 同比 108% 115% 93 102% 一、整体業績達成概況 單位:元 业绩补充说明：以上数字仅指3PL 客户创造业绩 壹、2011年6月业绩达成概况 6月份新增客戶 物流收入 備註 麦德龙 1150 装卸和配送 大有恒 2000 仓储，配送 合计 3150 本业资料更新至7月 * 服務範疇 6月金额 6月佔比 5月佔比 配送小計 1,814,667 70% 65% 倉儲小計 651,472 25% 31% 裝卸小計 117,160 5% 4% 合計 2,583,710 100% 100% 二、服務範疇分析 6月份服務類佔比 项目 5月 环比 同比 6月 第二季度 配送小计 1,772,325 3% 205% 1,814,667 3288525 仓储小计 835,447 22% 27% 651,472 1472568 装卸小计 122,093 4% 47% 117,160 239490 合计 2,729,865 6% 93% 2,583,710 5000583 壹、2011年6月业绩达成概况 5% 25% 70% 本业资料更新至7月 * 三、客戶貢獻度分析 12% 88% 占比 占比 135，738 188,956 2,259,016 个级别业绩 业绩 类别 6月家数 5月家数 客户总数 60 65 A级客户 11 14 B级客户 11 9 C级客户 38 42 壹、2011年6月业绩达成概况 64% 22% 14% 客户占比 单位：元 10425.15 海裕 10707.10 丰城圣迪乐 10733.12 杭州巴多赫食品 11506.00 统一商贸（红酒） 11688.20 大娘商贸 17879.82 避风塘 18573.76 卓望贸易 21321.50 杭州肯德基 23970.00 上海甘其食食品厂 24731.44 北京艾莱发喜 27419.78 宁波和万顺 39470.89 上海利雪物流 40000.00 阜新汗联上海 43361.92 宝迪 59787.00 沃尔玛 76200.01 杭州外婆家 88350.00 杭州甘其餐饮管理有限公司 118714.48 宁波统一 160500.00 津味餐饮 242556.42 杭州统一 448513.00 星巴克 941562.00 统一（上海） 本业资料更新至7月 * 四、客戶類別 0.00% 17% 2% 11% 同比 0.00% 24% 18% 58% 4月佔比 類別 供应商物流 商超物流 餐飲面包物流 其他 6月金額 1,595,007 479,629 102,685 0.00 6月佔比 58% 18% 24% 0.00% 环比 4% 4% 0.00% 单位：元 壹、2011年6月业务达成概况 58% 18% 24% 其它0.00% 本业资料更新至7月 項目 调结构 冲业绩 保利润 降亏损 第一季 精耕现有客户 列管Target 餐饮通路 10家物流收入 3萬元以上客戶 時間 方向 作法 目標 KPI 第二季 開拓高端客户 零售通路 客戶數達110家 第三季 一条龙服务为主 全方位拓展 全渠道 毛利率15%以上 第四季 春节商品备援 業務 采战术型 运用价格战 提高嫁動率 3PL正损益 贰、2011年第三季業務執行 2010年第四季 盘点战力 调整组织 調整客戶結構 策略、方针 布战力 冲业绩 保利潤 執行方針 * 　KPI 5月 6月 目标 温度达标率 100% 99% 99% 到店准时率 100% 100% 99% 库存准确率 100% 100% 99.99% 送货准确率 99.95% 100% 99.99% 农超对接——水果配送 进度：沃尔玛建立作业规范 原则：积极配合、分享 配送线路整合 原因：宁波限行 措施：将原来宁波线拆线 警示！ 本月是继5月后再次得分在78，其中冷藏区域温度不达标扣9分！ 深耕项目 及时因对 贰、2011年列管专案——WALMART 浙江冷链配送中心项目 11 12 1 2 3 4 5 6 单位：万元 * 2011年列管专案—江苏顺源集团 报价阶段及成本核算 8月15日