房地产开发建筑公司工程管理制度细则（51个word文件为一套）：14-1纠正和预防措施.doc

纠正和预防措施控制程序 1.目的 查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。 2.适用范围 本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。 3.引用文件 3.1 GFP13-1《不合格控制程序》 3.2 GFP1-1《管理评审程序》 3.3 GFP17-1《内部质量体系审核程序》 3.4 GFP19-2《客户投诉处理程序》 4.定义 无。 5.职责 5.1工程部设计口付经理负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量纠正预防措施的控制。 5.2工程部施工副经理负责施工过程检验、试验和分包工程的纠正预防措施的控制。 5.3销售部经理负责客户投诉问题的纠正与预防措施的控制。 5.4总师室负责人负责各部门一般纠正与预防措施的审批、检查与监督；审查《客户投诉分类样本统计表》（见GFP14-1-F3）、《过程不合格控制分类样本统计表》（见GFP14-1-F4）。 5.5主管副总经理负责重大的纠正和预防措施的审批，并检查所采取措施的有效性。 5.6管理者代表负责审批《纠正和预防措施升级处理记录表》（见GFP14-1-F2），指定纠正措施负责人；负责审批《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类样本统计表》并提交管理评审。 6.资格或培训 执行本程序不需特别的资格或培训。 7.程序 7.1纠正措施 在设计过程验证、设计成果交付、图纸会审、进料验收、检验、施工过程检验、竣工交付验收、工程保修与质量回访、客户投诉处理，以及管理评审、质量体系审核等过程中发现各种偏离质量目标的不合格时，在按GFP13-1《不合格控制程序》或GFP19-2《客户投诉处理程序》进行了标识、记录、评价、处置后，责任部门负责人按不合格的严重程度和是否偶然出现，查清原因，决定采取的纠正措施，报总师室负责人审批后，落实执行，以防止该问题的再次发生。 7.1.1对于设计承包商的选择、设计过程质量审核及交图质量审核等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，由工程部设计副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》（见GFP14-1-F1），分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部设计副经理负责落实实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。 7.1.2对进场原材料的纠正措施 对于供应商选择及材料采购等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由建材供应部经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由建材供应部经理负责落实实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。落实执行，并验证其有效性。 7.1.3对分包商不合格的纠正措施 对分包商自行采购、加工的原材料、半成品的验证、检验以及分包工程的过程检验中发生的多次重复不合格或较严重的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。 7.1.4针对施工过程检验和过程试验的纠正措施 对于在过程检验和过程试验（如砼试块、焊接件试验）中发现的重复出现的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。 7.1.5对于客户投诉中所反映的不合格，按GFP19-2《客户投诉处理程序》进行处理，销售部每月向总师室工程技术室主管提交《客户投诉总结》及《客户投诉处理记录》（复印件）工程技术室主管安排本部门相关技术人员分析、讨论，检查处理结果，对于多次重复投诉的不合格或较严重的不合格，填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，提出预防措施，交有关部门办理。有关部门负责人负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。 7.1.6管理评审及内部质量体系审核中提出的纠正措施 针对管理评审及内部质量体系审核中提出的不合格的纠正措施，其控制见GFP1-1《管理评审程序》和GFP17-1《内部质量体系审核程序》。 7.1.7质量抽查 总师室负责人不定期组织相关人员对在建项目的某个子项的质量情况进行抽查，若发现某子项反复发生不合格项或者某子项发生了很严重的不合格项，总师室负责人通知相关部门负责人按7.1.1~7.1.5进行处