SOP001-2-11记录制定、发放管理12.docVIP

题目：记录制定、发放、填写管理 文 件 号 原文件号 颁发部门：QA 生效日期 分发范围： 失效日期 2 复 印 数 页 码 1/2 1、目的 阐述车间使用的各种记录的制定、发放、填写管理规定。 2、范围 本规程适用于一车间的所有原始记录。包括批生产记录，工序清洁记录、台帐及各种标签，标志的填写。 3、职责 车间有关专业人员及各班组长在制定、发放、使用记录时应遵循此规程； QA人员负责监督此规程实施。 4、规程 4.1.记录制定 1)交接班记录由车间统计员根据实际情况制定。 2)各专业根据需要自行设计所需记录，经批准后由车间统计员交计统处统一备案、编号。 3)部分岗位使用的个别记录，由使用岗位自行设计，车间有关专业人员审查，并交计统处统一备案、编号。 4.2、记录的发放管理 交接班记录、及其他记录、传递卡片、标示卡片由标签室管理员负责发放并登记，班组长负责到标签室按实用量领取； 批生产记录由QA人员负责发放，并根据车间生产计划在批记录印生产批号、填写发放日期，发放人签字后交给车间备料组组长，并在批记录发放台帐上签字交接； 4.3、记录的填写标准 1）记录填写要准确、及时，除包装组记录工作完毕后及时书写外，其他记录时间后延不得超过二分钟。不准提前记录。 2）记录的字迹要清晰端正，不得用铅笔或圆珠笔填写，数字的填写一般占表格的二分之一或三分之二的范围，并略偏于格子的下方。 3）数字上下对正左右对齐，按规定保留小数点后两位，小数点后的数字应比整数提高半格书写。 4）记录内容与上项相同时应重复抄写，不得用“〃”或“同上”表示。 5）记录完整不得有空格，如无内容填写用“—”表示；如设计的表格未全部使用完或未使用，则在第一个表格里用“N/A”表示，表示以后的表格无内容。 6）严格区别“—”和“O”的不同概念：“—”表示格无内容。“O”表示数值为 零。 7）记录不得撕毁或任意涂改，确实需要修改时，要用一横线划去后在旁边重写并注明姓名，日期。 8）签名可用拼音缩写或汉字，操作者、复核者除“*”处须拼音缩写签字外，其他签字应填写汉字全姓名，不能只写姓氏。 连班连续操作，日期不可写错，时间应从O：OO——24：OO。 原始记录必须保持清洁，完整，班组长及QA人员应对记录进行监督检查。 记录的保存 每工序工作结束后，批生产记录随物料进入下工序，包装结束后交QA部进行评价，由车间统一保存。 2) 岗位操作记录或批生产记录保存5年，产品有效期4年以上的批生产记录保存至有效期后1年。 交接班记录，每月末由小组统一交给车间统计员，由统计员负责保管，一般保存2年。 需追溯备查的记录保存5年，毋需追溯备查的记录保存1年。 其他原始记录由使用岗位自行保存，保存期限1年。 4.5、记录的销毁 记录超过保存期，不需归档的，由车间填写记录销毁清单，由车间报计统处统一集中销毁。 5.更改信息 5.1按照公司SOP管理程序定期换版。 5.2文件编写格式改变。 6.附件 附件一：一车间原始记录清单 编 写 人 签名/日期： 部门： 一车间 审核人 部 门 QA 签名/日期 批 准 人 签名/日期： 部门：