质量记录控制管理标准A.docVIP

宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准 质量记录控制管理标准（A版） QG/DH04.08 为了保证质量畅通，并为体系运行留下证实性资料，以便为提高质量体系运行有效性提供依据，特制定本标准。 范围 本标准规定了质量记录控制的管理职责，记录的种类，控制的方法和要求。 本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。 引用标准 详见附录A质量记录种类及其控制一览表。 定义： 3.1记录 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 管理职责 4.1企管办是质量记录控制的归口部门，负责以下： 4.1.1制订“质量记录管理标准”并呈请领导批准，印发实施； 4.1.2负责本部门责任实施的质量工作的记录和报告； 4.1.3负责组织各部门贯彻“质量记录控制管理标准”搞好质量记录的控制工作。 4.2技术品质部负责进货，过程和成品检验记录和报告的控制工作，包括记录、分类、装订 和保管。 4.3营业部负责客户质量反馈、投诉等质量记录和报告的控制工作。 4.4其他部门，负责本部门工作中产生质量记录和报告的控制工作。 5.管理内容与要求 5.1 质量记录控制的重要意义 质量记录是产品满足质量要求程度的证据，也是质量体系要素运行有效性的客观证据。对 企业搞好顾客售后服务和顾客投诉申辩有着重要的作用。为此，公司全体员工都应重视质量记录的控制工作。 5.2质量记录的种类和责任 我公司质量记录的种类及各类质量记录的责任归口管理部门，见附件A质量记录种类及其控制一览表。 5.3质量记录的型式 我公司质量记录分为手写和电脑贮存两种型式。 5.4质量记录书写的规定 5.4.1质量记录应使用蓝、黑色钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚、规范、不潦草，不需填写的栏目，规范地划掉。 5.4.2质量记录是现状的写实，应按规定的时间据实填写，每份记录应有填写人签字，规定 时还应有审核人、批准人签字。 ——1—— 5.4.3当记录发生填错时，不允许用涂改液涂改，允许在错误数据上画规范的横线，并在其附近处填上正确的数据，划改人必须签字并写上修改日期，重要的数据必须加盖更改者印章。 5.5质量记录的管理 5.5.1质量记录传递的时限 5.5.1.1有时限要求的质量记录，应在有关管理标准中规定；根据质量记录所载的信息的紧急程度规定时限；其时限规定应充分反映企业快速反应能力。 5.5.1.2凡有时限规定的质量记录，有关部门或人员应按该质量记录有关的管理标准规定时限传递,超过时限传递，且无正当理由时，则给予负激励。 5.5.2质量记录的保存和处理 5.5.2.1各部门对本部门填写和归口管理的质量记录，应定期(一般为每月)整理、分类、编目、装订成册、存档。 5.5.2.2质量记录的保存，必须符合防火、防盗、防潮、防虫、防鼠和通风的条件。 5.5.2.3质量记录保存期，应按相应的管理标准规定执行，与体系相关的标准，保存期为二年以上，与体系无关的标准，保存期为一年以上，具体保存时间根据重要度来区分，具体保存时间见本标准附录A和有关标准的规定。 5.5.2.4归档的质量记录,一般不允许外借,如有特殊需要,必须由归口部门领导批准,并规定借出时间。合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅. 5.5.2.5对过期的质量记录,由归口部门负责进行销毁,并作好记录. 6.检查与考核 6.1本标准由企管办组织各部门实施。 6.2本标准的实施,由管理者代表组织企管办检查与考核。 7.附录 附录A 质量记录种类及其控制一览表 本标准由企管办归口并解释 本标准起草人：尹 莉 本标准审核人： 本标准批准人： ——2—— 宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准 QG/DH04.08 质量记录控制管理标准（A版） 二00一年十月一日执行 宁波大榭开发区华益实业有限公司 发布 质量记录种类及其控制一览表 附录A 序号 类别 种类名称 保存期限 纳入管理标准 发文部门 接收部门 编号 名称 归口部门 1 质量审核记录报告 1.1体系审核的记录和报告 1.2管理评审的记录和报告 3 3 1 1 QG/DH04.01 QG/DH04.09 质量体系策划管理标准 管理评审管理标准 企管办 2 综合质量职能记录和报告 2.1质量会议记录和报告 2.2质量成本记录和报告 2.3群众性质量管理活动的记录和报告 2.4统计技术应用的记录和报告 2.5品质异常信息反馈单 2.6专题质量分析报告 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 QG/DH04.05 QG/DH04.34 QG/DH13.26 QG/DH04.04 同上 公司会议管理标准 群众性质量管理活动管理标准