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工程模块 ERP系统资料监控与激励方案 2013.10.22 尊重 创新 精益 卓越 工程部---ERP组 尊重 创新 精益 卓越 一、监控方案 1、监控的方式 a.日常运行输入输出异常监控；(人为清查)； b.系统自定义分析报告；(自定义报表） C.定期批量刷新监控确认；（人为清查） 2、监控的内容 a. 基础数据完整性监控； b. BOM表有效、完整性监控； c. 附件资料及时、有效、完整性监控； d.资料修改变动，以点代面完整、有效监控； e.CN客资料以彩丽系统为准转到晶电系统及后期的维护 尊重 创新 精益 卓越 2、监控的内容 a. 品号基础数据完整性监控 类别 监控内容 监控周期 监控方式 品号 品号“基本信息”栏位正确、有效、完整性 每天 人为清查 品号 品号“SHIPPING”栏位信息正确、有效、完整性 每天 人为清查 品号 品号“生管”栏位对应信息正确、有效、完整性 每天 人为清查 品号 特别要求之品号对应栏位资料完整、有效、正确性 每天 人为清查 品号 新申请升级版品号时，旧品号的处理监管 每天 人为清查 品号 同品名同规格重复申请监控 每天 人为清查 品号 已停止交易的品号库存数量的清查 每天 人为清查 品号 已停止交易的品号是否仍然存在于BOM单头 每天 自定义报表 品号 已停止交易的品号是否仍然存在于BOM单身 每天 自定义报表 品号 采购件存在下阶BOM表的监管处理 每天 自定义报表 品号 品号在废弃品号中重复的监管处理 每天 自定义报表 品号 已移走品号存在于品号仓库档的监管处理 每天 自定义报表 品号 9002未设置布标结构的监管处理 每天 自定义报表 以彩丽为准批量监控，OK后对应有CN客户用到物料需批量刷入晶电系统，确保晶电系统品号表与彩丽一致性； 尊重 创新 精益 卓越 一、监控方案 b. BOM表有效、完整性监控； 类别 监控内容 监控周期 监控方式 BOM BOM的单别检查的监管处理 每天 自定义报表 BOM 属性为自制件或委外加工件的无下阶BOM的监管处理 每天 自定义报表 BOM BOM表中有标记废弃的品号存在的监管处理 每天 自定义报表 BOM 有工单无标准BOM表的监管处理 每天 自定义报表 BOM 已移走品号存在于BOM单头,单身的监管处理 每天 自定义报表 BOM 批量/底数检查的监管处理 每天 人为清查 BOM 损耗率的管控的监管处理 每天 人为清查 BOM 规格CM的检查的监管处理 每天 人为清查 以彩丽为准批量监控，OK后对应有CN客户用到BOM表需批量刷入晶电系统，确保晶电系统BOM表与彩丽一致性； 尊重 创新 精益 卓越 一、监控方案 c. 附件资料及时、有效、完整性监控； 类别 监控内容 监控周期 监控方式 附件 附件提供的及时性、完整性 每周 人为清查 附件 附件格式的规范管控 每天 人为清查 附件 附件名称的规范 每天 人为清查 附件 附件入系统时是否需要同时出受控纸档的监管 每天 人为清查 附件 附件内容的格式是否规范统一 每天 人为清查 附件 附件名称与实际物料相符合的监管 每天 人为清查 所有附件以彩丽系统维护为准，晶电系统无需再挂附件。 尊重 创新 精益 卓越 一、监控方案 d.资料修改变动，以点代面完整、有效监控； 类别 监控内容 监控周期 监控方式 ECN更改 更改审批后文档是否及时扫描入系统 每周 人为清查 ECN更改 内容是否符合ECN规范更改要求 每天 人为清查 ECN更改 更改内容是否牵扯其它相关资料，并是否同步进行处理的管控 每天 人为清查 ECN更改 更改时牵扯到和相关资料是否有进行同步更改 每天 人为清查 ECN更改 更改时底数、用量的变化 每天 人为清查 日常批量更改 更改时是否一系列整体更改的监控 每天 人为清查 日常批量更改 批量更改的生效日期的监管 每天 人为清查 附件更改 附件更改内容牵扯到的BOM及品名内信息是否有同步更改 每天 人为清查 E-BOM更改 存放在EBOM内的资料达到半年以上的处理管控 每月 人为清查 E-BOM更改 品号信息更改或替换是否牵扯到BOM或其它EBOM的监管 每天 人为清查 以彩丽为准批量监控，OK后刷新“晶电彩丽BOM差异”，确保晶电系统BOM表与彩丽一致性； 尊重