文件控制程序_.docVIP

文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写：  1. 目的：确保质量体系及环境体系的有效运作，各部门都能持有最新发行的受控文件执行各项作业。 2. 范围：适用于质量体系及环境体系内受控文件的管理。 3. 定义： 3.1.质量手册及环境手册：系第一层文件，将质量管理和环境管理与质量保证体系和环境体系整合，说明作了哪些工作来确保质量和环境。 3.2.程序：系第二层文件，详述如何进行及完成质量手册及环境体系内所表达的方针及目标。 3.3.指导书、规定、规范、基准、标准：系第三层文件，为支援各项质量管理或环境管理办法在执行阶段时重要的依据或指导文件、标准。 3.4.表单、记录：系第四层文件，为验证质量体系及环境体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录。 4. 流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 N Y N Y N 各部门 责任人员 各部门 责任人员 1.文件技术性的审核 2.审核或会审单位责任人签名 [审核栏]或 [文件会签单] 各部门 责任人员 1.文件授权性的审核 2.核准者签名 [核准栏] 企管办 文控中心 编号、版本、发行日期、盖[受控文件发行章] [受控文件总览表] 企管办 文控中心 [文件发放总览表] 各受控文件 持有人 各部门责任 人员或文件 制订人 依实际需要实施培训 各部门 责任人员 在文件[修订栏 ]注明变更内容 《文件制（修）订申请表》 文控中心 文件保管人 旧版或过时无效文件盖[作废章] [文件作废一览表] 5. 内容： 5.1.文件制（修）订：各部门责任人员根据业务需要及组织任务，指定专人或由业务主要人员制、修订文件。 5.2.文件审核、核准 5.2.1.文件审核、核准权限 文件类别 审查 核准 TSM(EM) 管理代表 总经理 TSP(EP) 部门经理 总（副）经理 WI 各级主管 部门经理 FM 附随于TSP(EP)或WI被审核、核准 5.2.2.文件审核 文件的制（修）订后，由其制（修）订单位主管审查。 各文件审核人须对各文件进行技术性的审核，并须在[审核栏]上签名。 5.2.3.文件会审 文件的审核权限非制作单位主管可核准者或尚须其他单位联合修改相关文件时，则文件应送相关单位会审。 各文件会审人须对文件进行技术性审核，并在[文件会签单]上签注会审意见。 5.2.4.文件核准 （1） 文件审核或会审后，依审核、核准权限送交核准。 （2） 文件核准人对文件进行授权性的审核，并须在[核准栏]上签名。 5.3.文件发行、分发 5.3.1.文件核准后，企管办文控中心在首页上盖[文件受控章]，该文件由文控中心使用。并将相应记录登记在[受控文件总览表]。 文件核准后，由文控中心在文件的电子版本上添加“DON’T COPY”水印并将文档保护以防止打印及修改。 公司内一级、二级文件的发放全部利用公司局域网在网上规定目录公布，不作书面发放。该规定目录为只读目录。 5.3.2.文件编号、版次的规定 (1)质量手册 - 对应ISO/TS16949及ISO14001标准章节号 TSM：质量手册；EM：环境手册 (2)程序文件 .. 对应标准章节内,程序文件连续编号 对应ISO/TS16949及ISO14001标准章节号 TSP：ISO/TS16949程序文件 EP：ISO14001程序文件 (3)作业指导书 WI- - . 对应标准章节内,作业指导书连续编号 对应 ISO/TS16949及ISO14001标准章节号 (4)质量记录 FM - - -