005纠正和预防措施程序QP-QA-005-C2.pdfVIP

编 号 QP-QA-005 通盈电业(深圳)有限公司 版 本 C2 纠正和预防措施程序 页 次 1/7 版本 制定/修订日期 修订内容 制定/修订者 审核 核准 1.将品保IQC 、IPQC 、OQC 发 出的改善报告统一成《8D 改善 刘幼平 刘在曙 郑鸿恩（代） C2 2008/8/28 报告》 2008/8/28 2008/8/29 2008/9/1 2.新增品质异常提出时机，具 体见附件一 QR-QA-054-B 编 号 QP-QA-005 通盈电业(深圳)有限公司 版 本 C2 纠正和预防措施程序 页 次 2/7 1、目的： 为确保所有体系、生产过程及产品所产生的不合格能得到及时的纠正并预防体系、生产过程及产 品产生潜在的不合格,特制订本程序。 2 、范围： 适用于与所有体系，产品，环境物质管理有关的不合格。 3、权责： 3.1 品保部：负责跟催责任单位提出的问题的矫正与预防措施并确认实施效果。 3.2 相关部门负责纠正不合格并采取纠正预防措施,并将之标准化。 4 、定义： 4.1 纠正：为消除已发现的不合格或其它不期望情况所采取的措施； 4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施； 4.3 预防措施：为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施； 4.4 防错方法：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品的方法（一般包括：产品设计、过程 及夹治具的设计）。 5、程序内容 5.1 纠正措施: 5.1.1 质量异常处理报告发出时机: 5.1.1.1 进料出现的外观/ 电气等性能/可靠性测试/HSF 不良均开具《8D 改善报告》通知供应商 实施纠正行动。 5.1.1.2 制程、出货检验过程中出现的外观/ 电气性能/可靠性测试/HSF 不良如果达到附件一中 品质异常提出时机》的标准时均开具《8D 改善报告》通知相关单位实施纠正行动。 5.1.1.3 客户端发现的异常依《客诉处理程序》中纳入标准开出《顾客抱怨处理报告单》通知 相关单位实施纠正行动。 5.1.1.4 体系稽核时发现不符合缺失开出《稽核报告》要求责任部门进行改善。 5.1.1.5 每月由品保部统计品质目标时发现偏离目标时发《纠正和预防措施报告》要求责任部 门作系统化改善。 5.1.2 原材料不合格的纠正措施： 5.1.2.1 负责部门：IQC 5.1.2.2 纠正行动：供方提供的物品被判为不合格时由IQC 发出《8D 改善报告》，供方须在拟 定对策及纠正与预防措施的过程中采用并制定防错防呆方法，其程度应与问题的大小及 风险度相适应，对策拟定好后，将其记录入《8D 改善报告》中,并在3 个工作日内传给我