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【优品资料】2018最新质量-环境-职业健康安全整合管理体系审核通用检查表【优品资料】2018最新质量-环境-职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 最新质量-环境-职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：AA部编制人/日期：20KK年KK月KK日批准人/日期：20GG年GG月GG日审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系【文件Document】、适用法律法规审核日期：20XX年XX月XX日审核员：LZM一体化管理体系要求检查内容是否适用参考【文件Document】检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问【文件Document】查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4环境管理体系【文件Document】4.4.4【文件Document】◆组织是否有【文件Document】的管理体系?相关【文件Document】是否齐全?【文件Document】是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的【文件Document】有多少?◆与受审核部门相关的【文件Document】是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式【文件Document】的使用是否有效?√√√√◆管理体系【文件Document】是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系【文件Document】的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、【文件Document】的接口是否清楚?√√◆查询相关【文件Document】的途径◆有否规定查询相关【文件Document】的途径?◆【文件Document】是否便于查阅?√√4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆管理手册是否引用或包括程序【文件Document】。◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。√√√√√注1：【文件Document】查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表受审核部门：AA部编制人/日期：20KK年KK月KK日批准人/日期：20GG年GG月GG日审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系【文件Document】、适用法律法规审核日期：20XX年XX月XX日审核员：LZM一体化管理体系要求检查内容是否适用参考【文件Document】检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问【文件Document】查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合【文件Document】控制要求。√4.2.3【文件Document】控制4.2.3【文件Document】控制4.4.5【文件Document】控制4.4.5【文件Document】和资料控制◆制定的【文件Document】控制程序是否符合要求◆【文件Document】控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对【文件Document】的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序【文件Document】是否有效版本?◆外来【文件Document】(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了【文件Document】夹的保管办法?◆是否规定了适用和定期评审【文件Document】的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效【文件Document】?是否规定了失效【文件Document】的处置、管理办法?√√√√√√√√√√◆【文件Document】的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有【文件Document】是否字迹清楚?◆所有【文件Document】标识是否明确?◆【文件Document】发布前是否得授权人的批准?◆所有【文件Document】是否均注明制定或修订日期？√√√√√注1：【文件Document】查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录