天源迪科收购深圳市汇巨信息技术有限公司股权并增资可行性研究报告.pdfVIP

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 收购深圳市汇巨信息技术有限公司股权并增资 的可行性研究报告 报告日期：二〇一一年一月 0 / 23 目 录 第一章 项目概况 3 一、项目背景 3 1、项目名称 3 2、项目承办单位概况 3 3、交易对手方概况 5 二、目标企业基本情况 7 1、公司概况 7 2、股权情况 8 3、经营情况 8 4 、组织结构 11 5、对经济纠纷、法律诉讼及其他或有负债情况的说明 11 第二章 收购方案 11 一、收购汇巨技术股权 11 二、投资汇巨技术 12 三、新的股权结构 12 四、本收购项目资金筹措 12 第三章 项目的必要性分析 12 一、市场分析 12 二、项目实施必要性分析 15 第四章 项目实施计划 15 一、项目管理 15 二、收购后开展的业务 16 三、组织架构及招聘和培训 16 1、组织架构 16 2、招聘和培训 16 第五章 项目发展规划与投资效益分析 17 一、发展规划 17 二、收入预测 18 三、效益分析 19 1 / 23 第六章 项目风险及控制 20 一、政策风险 20 二、市场风险 20 三、核心人员流失风险 20 四、管理风险 21 五、商誉减值风险 21 第七章 过渡期安排 21 第八章 项目结论 22 2 / 23 第一章 项目概况 一、项目背景 1、项目名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 （以下简称“本公司”或“天源迪科”）收 购深圳市汇巨信息技术有限公司 （以下简称“汇巨技术”）股权并增资。 2、项目承办单位概况 中文名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 注册资本：10,460万元 法定代表人：陈友 注册地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼 成立日期：1993年1月18 日，并于2007年4月29 日由天源迪科有限公司整体 变更为股份有限公司 经营范围：计算机硬件、软件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设 计、软件开发、系统集成（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。 股权结构如下表所示： 表1：天源迪科股权结构 股东名称 持股总数 持股比例 陈友 15,379,000 14.70% 吴志东 12,168,000 11.63% 陈鲁康 10,478,000 10.02% 深圳市天泽投资有限公司 9,971,000 9.53% 李谦益 8,112,000 7.76% 谢晓宾 8,112,000 7.76% 李堃 5,000,000 4.78% 王怀东