生产统筹中心厂部13年度经营计划书(修改)12-12-6.docVIP

—2013年度生产统筹中心厂部— 经 营 计 划 书 制 订： 审 核： 批 准： 批准日期： 2012年11月25日 目 录 一、生产统筹中心2012年度经营实绩回顾与问题分析..............3 二、内、外部资源与环境分析...................................4-5 三、2013年度重要经营目标...................................6-7 四、2013年主要经营策略与重点改善措施.........................8 五、生产统筹经营计划与工作展开.............................8-23 （一）2013年度生产统筹规划、主要改善举措 （二）2013年人力配置与培训计划 （三）生产统筹中心需要支援事项 （四）生产统筹中心关键工作计划时间推进表 （五）生产统筹中心KPI指标的设定 六、生产统筹中心厂部费用预算.................................24 一、生产统筹中心厂部2011年度经营实绩回顾与问题分析 （一）总体概述：（产量、外接单、货期、质量、面料库存率、费用控制、价格控制共八个方面） 项目 指标 2011年 2012年 升降% 原因分析 产量 衣讯：138万 外接：15.2万 本厂85万 外接5.6万 本厂55万 外接15.2万 本厂-30万 外接+9.6万 2012年夏季开始精减为一个车缝车间，本厂产量相对下降 货期 92% 本厂71% 本厂75% 成品+4% 冬季本厂成品品质异常影响整体货期，本厂61%， 质量 终检合格率96% 客退率≤5‰ 本厂80% 客退率10‰ 二等品次品11606件 本厂71% 客退率8.8‰ 二等品次品3122件 本厂-9% 客退率1.2‰ 二等品次品-8484件 针织面料合格率年平均相对较低85%，主要：尺寸和做工问题。 费用控制 700万 370万 超支26万 员工薪资+14.5万差旅费+6.3万 员工伙食+1.7万、车辆维修+2万 （二）原因分析 货期：主要面料没有按计划期回货和车间一线员工流失大，导致成品货期(春94%/夏82%/秋75%/冬62%)，尤其是冬季成品货期厂部达成率：61%。 质量：生产前期及现场管理过程中及各环节质量控制力度不到位， 7月-9月车位及组长流失特别严重，新进员工技术及质量意识不强，导致冬季的合格率最低，本厂55%， 人员稳定性：主要7月-9月主要以外单多，平均每月流失车位65人，7个组只有120个车位，5个新组长。 生产平衡性：JIT项目组对生产数据收集不全面，员工技能分析不足，导致生产平衡性不高。 货源衔接不紧凑：12年总体面辅料回货延期严重，生产计划无法正常衔接，外接资源欠缺，内部与外部资源无法达到及时互补，停工待料现象严重。 款式复杂多变性：面料款式多变及单量偏小，转款时间过长，生产效率提升空间有限。 二、内、外部资源与环境分析 （一）外部环境 ◆ 2013年中国内销市场同样竞争激烈：单小/售价低/成本高/利润薄。 1、虎门坐落在珠江口东岸，位于广东省东莞市南部穗、深、珠和粤、港、澳经济走廓的交汇点。目前，虎门镇拥有上规模的制衣厂1000多家，另有织布、定型、拉链、漂染等配套工厂近家，经营服装商铺达多家，年生产服装逾亿件（套），虎门服装逐渐在全国乃至全世界服装市场占据一席之地。虎门与世界服装市场联系得非常紧密，这就决定了虎门服装强大的生命力。比如：对巴黎时装，东京市场的反应周期是15天；对东京时装，香港反应周期是10天左右；而对香港服装虎门市场的反应只需天。虎门服装与欧美、港、澳、台流行款式相互交融，大胆创新，在国内拥有发布流行趋势的先机。为此，调整战略，以确保能够保持强劲的发展势头。 总产量 EXUN 外接 总产量 EXUN 外接 总产量 EXUN 外接 总产量 EXUN 外接 总产量 EXUN 外接 针织 10．8 3．8 7 11 8 3 9 9 - 8 6 2 38．8 26．8 12 梭织 6．2 3．2 3 9 7 2 8 8 - 8 8 - 31．2 26．2 5 小计 17 7 10 20 15 5 17 17 - 16 14 2 70 53 17 说明：a）2013年春季因订货延后及春、夏衔接不上，11月、1月份空挡需要外接补充针织7万件、梭织3万件，夏、秋衔接5月份空档，需要补充外接