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电子企业品质管理精益控制执行全案一、电子企业检验检测工具精益控制管理制度名称电子企业检验检测工具精益控制管理制度版本页次第一章总则第一条目的。为保证品质检验检测工具的精确度，实现精确检验，特制定此制度。第二条范围。适用于公司所有品质检验检测工具的使用、维护和保养。第三条权责部门。工程部、品质部、实验室及生产部。第二章品质检验检测工具的购置申请及登记第四条品质检验检测工具的购置、安装调试及验收等按《基础设施控制程序》执行。第五条精度验收项目须满足精度要求，并具备有效的校准证书。第六条验收合格的品质检验检测工具，由工程部登记于《品质检验检测工具清单》中，并按《设施编号的有关规定》对其编号，同时在品质检验检测工具上注明。第七条验收合格的品质检验检测工具，由培训合格的人员按品质检验检测工具操作规程进行操作使用。第三章品质检验检测工具的入库第八条检验检测工具经过点检、验收合格后凭合格证入库。第九条凡入库的检验检测工具，须编号、建卡，登记台账。第十条入库验收发现品质缺陷、有明显损伤或规格型号不符时，由采购部向发货部门反映，并通知财务部拒绝付款。若已付款，则向供方索赔。第十一条入库验收发现计划外多购、无批准手续时，仓管员有权拒绝其入库。第四章品质检验检测工具的出库第十二条各部门使用检验检测工具时，到库房领取。第十三条出库检验检测工具须经点检合格后，方可发放使用。第十四条检验检测工具台账中须登记使用部门和时间。第十五条使用部门应对检验检测工具建立分账，部分检验检测工具发放给个人使用，部分保存在工具库作为借用或备用检验检测工具。第十六条由工具库保存检验检测工具履历卡。第五章品质检验检测工具的检验周期检定或点检第十七条确定检验检测工具点检周期和定期点检计划，并严格按计划点检检验检测工具。第十八条根据品质检验检测工具的稳定性、准确性、使用频繁程度及使用情况制定校准周期。第十九条凡是对产品品质有影响的品质检验检测工具均需校准，点检员据此确定需校准的品质检验检测工具，无需校准的品质检验检测工具，应用工程部贴“免校”标签。第二十条在通风、清洁卫生的环境中进行校准，并填写《品质检验检测工具点检记录表》。《点检记录表》包括品质检验检测工具的名称、编号，点检用标准件的名称与编号，点检当时的环境条件（温度、湿度），点检项目、范围、单位、允许标准，标准值、读数值与误差值，判定结果与处理方式，点检日期及点检人员等内容。第六章品质检验检测工具点检结果的处理第二十一条确认点检结果合格时，由点检员在品质检验检测工具明显处贴“点检合格”标签。第二十二条确认点检结果不合格时，点检员根据情况决定“限制使用”或“降级使用”、“暂停使用”或“报废”，并贴上相应标签。第七章品质检验检测工具的一般管理第二十三条逾期未校准和待报废的品质检验检测工具，在品质检验检测工具明显处贴“暂停使用”标签，不允许使用部门使用。第二十四条在使用过程中，如发现品质检验检测工具偏离校准状态或出现故障，应立即停止使用，并由工程部负责人召集品质部、生产部追溯该检验检测仪器检测过的产品，直到该检验检测仪器合格为止，同时评审该检验检测仪器所检测的产品特性的重要度。1若品质检验检测工具被判定为致命性不合格，则应召回该品质检验检测工具偏离校准状态时所检测过的产品，采取纠正措施，由品质部验证措施的效果，同时，责成工程部维修该检验检测工具并校准合格后，方可使用。2若品质检验检测工具被判定为严重性不合格，则应采取特采或报废方式处理。第八章品质检验检测工具的存放第二十五条检验检测工具一般长期存放在品质检验室、实验室、仓库或工作现场。检验检测工具的存放，可视企业检验检测工具的数量、成本和使用部门而定。（一）检验检测工具在品质检测室的存放第二十六条品质检测室的检验检测工具，一般放在工具柜内。第二十七条制作透明的工具柜，为每台检验检测工具制作标识卡牌。卡牌内容应包括检验检测工具的名称、编号、校正日期和检验检测工具图片等内容。（二）检验检测工具在实验室的存放第二十八条价值昂贵、使用频率高、环境要求高和体积庞大且不易挪动的检验检测工具，一般存放在实验室。第二十九条实验室检验检测工具的存放，须严格控制温度、湿度。第三十条较精密的检验检测工具，应考虑到防磁、防尘、防震等环境要求。（三）检验检测工具在仓库的存放第三十一条检验检测工具在领用前，均存放在仓库。第三十二条价值昂贵且使用频率较低的检验检测工具，使用后必须归还仓库。仓管员应规划专门的区域存放这些检验检测工具。这些区域的环境要求比其他区域更高、更严。（四）检验检测工具在现场的存放第三十三条由于工人自检，或质检员在生产现场进行专检，现场各工作台面均会存放天平、卡尺等常用检验检测工具。第三十四条在生产现场各部门设置检验台，检验完毕后，将检验检测工具存放在指定位置。编制审核批准生效日期二、