汽车工业质量的管理过程审核.ppt

提问 D3.1.1 是否确定并落实了员工对服务质量的职责和权限？ D3.1.2 是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限？ D3.1.3 在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否 对其素质进行定期的监控？ D3.1.4 是否调查并能保证满足人员需求？是否有足够的顶岗人员？ 96 97 98 提问 D3.2.1 是否对服务进行认可？是否调查并记录其与要求之间的偏差？ D3.2.2 是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查？ D3.2.3 是否能保证满足对过程的特殊质量要求？ D3.2.4 是否对服务过程的有效性进行监控？ D3.2.5 是否在工位上完整地标明了对服务过程的相关要求，并得到了 落实？ D3.2.6 是否能保证工位及周围环境符合要求？ 99 提问 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 64 65 66 提问 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要 求？ 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执 行？ 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 67 68 69 70 71 提问 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往 下道工序？ 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件 的特性而定？ 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存 并标识？ 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？ 72 73 74 75 提问 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？ 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措 施的有效性？ 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 76 77 78 79 80 提问 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 7.2 是否保证了对顾客的服务？ 7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？ 81 82 83 84 12 过程审核提问表 12.1 应用 服务诞生过程/服务的实施 A部分 服务诞生过程 B部分 服务的实施 D1 策划 D2 外委服务和/或外购产品 D3 服务过程 D3.1 人员/素质 D2.2 服务的实施 D3.3 联络/标识/信息/数据流 D3.4 排除缺陷和持续改进 D4 服务/顾客满意程度（Service） 85 86 提问 D1.1 是否坚持收