四会国库集中支付结余列支数说明-广东肇庆质量计量监督检测所.DOCVIP

2018年广东省四会市质量技术监督检测所预算 目 录 第一部分 广东省四会市质量技术监督检测所概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分2018年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 政府性基金预算支出情况表 部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省四会市质量技术检测所概况 一、主要职责 广东省四会市质量计量监督检测所是依法设置并授权的计量检定机构。主要职责：承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准的建立、保存工作；开展量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、校准任务；承担上级质量技术监督部门委托的计量仲裁检定或其它监督检定工作；承办上级质量技术监督部门交办（委托）的其它工作。 机构设置 (一)本部门预算为本级预算，无下属单位。 (二)广东省四会市质量计量监督检测所是广东省质量技术监督局依法设置并授权的法定计量检定机构。根据粤机编办[2003]191号文规定，本所核定事业编制人员数11名，截止2017年12月31日止，本所实有在编人员8人，退休人员5人，编外人员8人。 第二部分 2018年部门预算表 一、收支总体情况表 ?二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 政府性基金预算支出情况表 备注：本单位2018年没有政府性基金预算支出，本表无数据。 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 （一）收入预算说明 2018年本部门收入预算328.17万元，其中：一般公共预算拨款175.06万元，事业收入152.81万元，其他收入0.3万元。比2017年预算增加61.38万元,增长23%,增长原因一是考虑到2017年我所新建计量标准8个，二是检测业务积极开拓等因素。 （二）支出预算说明 2018年部门预算支出328.17万元，比2017年预算增加61.38万元,增长原因：一是购置计量标准设备等款项的增长，二是新建标准、业务扩展需要，因此，综合考虑，2018年新增聘用人员等。其中：一般公共预算基本支出175.06万元，按用途划分，基本支出预算130.94万元，占一般公共预算支出 75%，其中：工资福利支出116.45万元，对个人和家庭的补助支出14.49万元（离退休费）；项目支出预算44.12万元，占一般公共预算支出25%，比2017年减少5.4万元，减少11%，主要原因是市县事业单位离退休经费减少。 二、“三公”经费安排情况说明 本部门“三公”经费预算10.4万元，比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是进一步加强规范公车管理及公务接待，促使“三公经费”开支得到有效控制。其中一般公共预算安排的“三公”经费预算安排为7.83万元，其中：公务用车运行维护支出7.83万元；与上年保持不变，因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。 ?? 三、政府采购情况 2018年部门政府采购情况69.6万元，其中：采购货物57.6万元，都是用于购买办公设备及专用设备的。采购服务12万元。 四、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产343.05万元。其中：办公检测用房1115平方米，价值178.21万元，本单位一般公务用车合计3辆，价值32.77万元。 五、名词解释 （一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成科研任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指