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财神柔性ERP管理系统 腾 达 家 电 连 锁 流 程 北京大有时代软件技术有限公司 2006-11-1 地址：中国.北京.海淀区万泉河路68号紫金庄园7-606 TEL：（86-10 FAX： 邮编：100086 http:/ 目 录 1、采购进货流程 3 2、进价调整流程 4 3 、退货返厂流程 5 4、残次机返回厂家售后维修 5 5 、商品调拔流程： 6 6、 商品盘点流程 7 7 、零售价格控制流程 7 8 、零售销售流程： 8 8．1、柜台出货 8 8．2、库房提货 9 8．3、库房送货 10 8．4、带货安装： 12 8．5、联销（联销收款单）: 13 8．6、预定单销售流程： 14 8．7、赊销收款流程： 14 8．8、日结 15 9 、零售退货流程 15 9．1、柜台出货退货（直接退款） 15 9．2、门店库房提货退货： 16 9．3、库房送货退货：流程图见下页。 17 9．4、厂家带货安装退货 19 9．5、联销退货（联销收款单——直接退款）: 20 9．6、预定单退款 21 9．7、换货 21 10 、分销管理 22 10．1 分销价格文件 22 10．2 分销出库流程 22 10．3 分销退货流程 23 11、 进货合同及返利计算 24 12、商品结算与支付管理 24 1、采购进货流程 (流程图： 传真给厂家 同意补单 数量超出定单数量或价格不符，联系业务 不同意补单 价格相符、数量小于等于定单数量 (涉及岗位：总部业务经理、电脑房合同管理员、库管员、财务人员 (涉及部门：采购部、电脑房、库房、财务部 (相关单据：采购定单（一联）、入库确认单（三联，一联存根、一联财务、一联业务） (流程描述： 进货合同的管理： （1）采购经理根据库存情况、销售状况、数据分析等与供应商签订商品采购合同； （2）将合同传递到电脑房，电脑房合同管理员负责建档和将相关信息数据录入到“进货合同”中，便于查询统计和监督合同的执行，为计算合同返利提供依据。 电脑部操作员依据签定的采购合同及其他相关信息： （1）将商品进价录入到“价格文件”中，便于向厂家下定单时自动弹出进价，及按价格文件中登记的结算方式与厂家进行结算； （2）电脑部操作员应及时维护价格文件，以免出现错误。 总部业务经理依据库存及销售情况，录入“采购定单”，点[通知库房]并[打印]一联传真至厂家；供货厂家按定单要求组织发货，在规定日期内将货送至指定库房。 库房库管收到供应商货物后审核： （1）按照“采购定单”和“厂家随货同行单”验货入库，根据电脑上调出的数据，对供应商送到的货物进行验收； （2）若供应商提供的货物数量不足，按实收数量做入库确认； （3）若数量超过电脑上的数量，拒收超出部分； （4）若品牌型号、进价不符则不予接收； （5）如有特殊情况，应及时与总部业务经理沟通，总部业务经理补单处理后，再验货入库。库管根据电脑上调出的数据（即根据采购定单号）对供应商送到的货物进行入库确认；打印三联入库确认单。一联记账联与随货同行单捏对后定期转给财务做账；一联存根联库管自留备查；一联结算联给供应商做对账结算依据。 5、财务把入库单和生成的记帐凭证捏对。 2、进价调整流程 (流程图： (涉及岗位：总部业务经理、电脑房操作员、财务人员 (涉及部门：采购部、电脑房、财务部 (相关单据：调价单（一联） (流程描述： 1、电脑房依据业务经理与厂家确认过的调价函（调价申请）录入价格文件。 2、电脑房操作员录入“调价单”，调价时注意选择正确的批次； 3、电脑房操作员将“调价单”打印一份与业务员上传的厂家调价函或我方调价申请单捏对好，定期传给财务部。 4、财务部将电脑房上传的厂家调价函或我方调价申请单、调价单与相应的凭证捏对，作为该调价凭证的原始附件留存。 (操作要求： 1、总部业务经理做采购定单时，因各批次商品进价可能不同，必须核实进价，及时通知电脑房维护价格文件，以免造成人为价格错误引起的商品调价。 3 、退货返厂流程 (流程图： 传真至厂家 (涉及岗位：总部业务经理、库管、财务人员 (涉及部门：采购部