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施工过程管理控制程序 （QB/LC/CX-19-2015）1 目的有效控制工程项目施工、竣工交付和回访保修服务过程，确认特殊过程，确保过程的结果满足施工合同、设计、验收规范的要求，并向顾客提供满意的服务。2 适用范围公司工程项目施工、竣工交付及回访保修服务过程的控制和特殊过程的确认及控制。3 职责3.1 项目部负责编制施工组织设计，负责特殊过程的确认和控制；负责施工准备、施工过程和竣工交付过程中质量、进度、安全、环保、成本的控制。3.2 分公司负责资源配置和物资的供应；负责分包方的选择；负责施工准备、施工过程和竣工交付过程控制、特殊过程的确认和控制的监督、检查；负责竣工工程回访和保修。 3.3 企业管理部负责工程项目按照岗位任职条件配置相应的人员，项目经理、专职安全管理人员、施工质量检查人员、特种作业人员等按照国家法律法规的要求持证上岗，负责组织员工的教育及培训。3.4 技术质量部负责工程的施工组织设计；负责单位（子单位）工程质量的内部核验；负责工程技术资料的检查和归档审核；负责特殊过程确认、工程质量、施工用监视和测量设备、工程试验检验控制的指导、监督、检查。 3.5 工程管理部负责对劳务分包方的选择、工程进度、安全文明施工、环境等管理进行指导、监督、检查；负责竣工工程回访和保修。3.6 物资管理部负责对工程项目的物资的采购、进场验证、管理及危险化学品的管理进行指导、监督和检查；机械设备的管理进行监督和检查。3.7 核算审计部负责对工程分包方的选择、过程成本核算、竣工结算的管理进行监督和检查。4 工作程序4.1 工程项目施工策划项目经理组织项目部在开工前根据工程状况、法律法规和施工合同的要求编制施工组织设计，确认特殊过程。施工组织设计的编制应符合《施工组织设计控制程序》、《施工组织设计编制与管理办法》的规定。4.2 施工准备阶段的控制4.2.1 组织准备4.2.1.1 项目经理应组织制定项目管理人员岗位责任制，建立项目技术、质量、安全文明施工、环保等各项管理制度。4.2.1.2 项目经理组织项目部成员学习项目的规章制度，对进场人员进行质量、安全与环保教育，并做好记录。4.2.2 技术准备4.2.2.1 工程项目特性信息的获取：项目部在工程开工前须获取或配齐图审合格的设计文件、相关的标准图、工程施工质量验收规范、技术规范、建设工程合同等。4.2.2.2 施工作业指导文件的获取：项目部在开工前编制完成或获得施工组织设计、专项施工方案、施工工艺标准、作业指导书等。4.2.2.3 图纸会审：项目技术负责人组织项目部有关人员熟悉审核图纸，参加图纸会审，形成图纸会审记录。4.2.2.4 工程控制点复测：项目部依据设计文件、设计交底或顾客提供的工程定位控制点和水准控制点进行复测，发现问题时，及时与设计人员或顾客、监理单位协商处理，并形成记录。4.2.3 资源准备4.2.3.1 项目部根据施工组织设计、《施工安全控制程序》、《电气安全控制程序》、《消防管理控制程序》的规定，搭建围墙和临时设施，接通水、电、通讯、排水、道路，做好场地平整。4.2.3.2 项目部组织编制经图纸会审后的施工预算，按照施工组织设计和施工进度计划提出材料、机具、劳动力等需用量计划，经分公司审批后，由分公司或项目部组织提供。4.2.4 工程开工4.2.4.1 工程项目开工准备应接受建设单位和监理单位的检查，取得认可。4.2.4.2 建设单位已向政府建设主管部门领取“施工许可证”。4.2.4.3 具备开工条件后，分公司或项目部填写《开工报告》，经工程管理部审定，报建设方、监理确认后开工。4.3 施工过程控制4.3.1 工程进度控制4.3.1.1 项目部根据合同、施工总进度计划的要求，编制分阶段或年、季、月、旬进度计划，制定施工进度保证措施，按计划和措施逐级落实，予以控制。4.3.1.2 分包方根据总进度计划的要求，编制分包工程施工进度计划，经项目部审定后纳入项目进度控制范畴，项目部应协助分包方解决进度控制中的相关问题。4.3.1.3 当设计有重大变更时，或因不可抗拒原因需要改变进度时，项目部应与建设方或监理单位协商，更改进度计划和施工合同。施工合同的更改由市场管理部组织按照《市场管理办法》的有关规定执行。4.3.1.4 项目部定期检查进度计划，当实际进度与计划进度不一致时，应对进度计划予以调整。调整时，应根据总进度计划科学合理进行，以确保按期竣工。当工期有拖后时，应采取有效措施。4.3.2 施工技术交底4.3.2.1 单位工程、分部工程开工前，项目技术负责人应根据施工组织设计、施工方案，向承担施工的工长、有关管理人员、分包方负责人等进行技术交底；分项工程和检验批开工前，工长应根据施工组织设计、施工方案、设计图纸、工艺标准、施工质