《瑞塔光电(激光灯具)公司质量体系程序文件汇编》(页)-程序文件.doc

广州瑞塔光电科技有限公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 编号：RT-QP-18 版本/修改状态：A/0 生效日期：2010年08 月 09 日 页码：第1页，共3页 拟制： 唐昌顺 审核： 唐昌顺 批准： 目的 确保不合格品能由权责单位迅速加以管制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并确保出货产品质量符合客户要求。 适用范围 适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。 职责 3.1质检部负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。 3.2质检部负责进料及振镜不合格品的控制与处理。 3.3质检部负责组装车间制程中不合格品的控制与处理。 3.1质检部负责老化全检半成品不合格品的控制与处理。 3.5业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品的处理。 4.工作程序 4.1进料管制： 4.1.1若进料检验发现机箱、辅料、外发加工品规格不符，要进行标示、隔离放置，并及时报告上级主管，以便作出退货处理。 4.1.2若生产厂长根据生产进度需特采，则按《特采管制程序》执行，反之做退货处理，由原材料仓或辅料仓安排退货。 4.1.3 若发现来料加工原料不符合客户的规格要求，应及时通知供应商，必须要求供应商物料合格才能生产，IQC质检员须记录不合格的实际情况。 4.1.4若生产部门发现有不合格的原料，经质检科判定后，填写退料单到仓库换取物料。 4.2不合格半成品管制： 在制程中检查发现不合格半成品，应该进行评审和处置，分别按百分之百检查后不合格半成品管制（见4.2.1）或抽查后不合格半成品管制(见4.2.2) 方式执行。 编号：RT-QP-18 版/修：A/0 页码：第2页，共3页 4.2.1百分之百检查后不合格半成品的管制： 4.2.1.1全检发现的不合格半成品，由所属主管及IPQC进行评审，区分为可返工和不可返工两类。 4.2.1.2可返工半成品处置 自查发现的不合格品应标识，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检查； 若为机箱/物料方面的问题，则需通知车间管理人员进行更换； 质检员若发现不良，应贴纸标明，分类交各负责部门返工；振镜不良交振镜组维修；机箱 、 整机、丝印不良等问题交组装车间维修； 4.2.1.3不可返工之半成品，部门主管需会同生产厂长、质检科主管、总经理或客户对不合格品进行评审，若评审通过同意接受，则转入下一流程，若不可接受作报废处理。 4.2.1.4若来料、制程过程中有较轻不良，依同一制单同色批，放在一起须标识并单独堆放，数量予以记录。 4.2.1.制程中不良明显的半成品、物料，作报废处理。 4.2.2抽检不合格之半成品管制 4.2.2.1质检科QC抽检各阶段半成品质量为不合格时，由车间各组找出不合格半成品后返工，返工后再由组检员100%检查，QC再进行抽检，于记录注明是第几次复查，合格后放行。 4.2.2.2若发现问题为不能返工者，按4.2.1.3步骤执行。 4.2.2.3若发现不合格件数超过抽检数10%以上者，通知组检员针对此问题进行全检、或车间安排按照质检的标准区分合格品与不合格品。 4.3不合格成品管制 4.3.1最终检验不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。 4.3.2评审为不可返工的不合格品，若为加工订单须客户同意方可放行，若为自有品牌须由总经理核准。 4.3.2若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。 a.车间重工处理； b.报废处理。 编号：RT-QP-18 版/修：A/0 页码：第3页，共3页 4.4成品交付后不合格品控制 4.4.1成品交付后，由销售部或客户退回的不合格品，由工厂部分为可返工和不可返工两类。 4.4.2可返工成品由工厂部进行返工处理。 4.4.3不可返工成品由公司降级为次品处理或报废，并重做后交回客户或公司销售部。 4.6来料、在制品、成品的具体检验依《进料检验程序》、《制程检验程序》、《最终检验程序》等进行。 5．相关文件： 5.1《产品防护控制程序》 5.2《进料检验程序》 5.3《制程检验程序》 5.4《最终检验程序》 质量记录 6.1《车间质量返修记录表》 6.2《成品检验报告》 广州瑞塔光电科技有限公司 程 序 文 件 产品标识与可追溯性控制程序 编号：RT-QP-11 版本/修改状态：A/0 生效日期： 2010-年 08月 10 日 页码：第1页，共3页 拟制：唐昌顺 　 审核：唐昌顺 　　 批准：