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唐山市古冶区古冶街道办事处 关于2017年度预算编制情况的说明 一、单位情况 我单位主要工作职责有： 1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项 二、部门收支预算概况 （一）收入说明 2017年度共安排预算收入1244.82万元，全部为一般公共预算。 本部门2017年度部门组织政府非税收入计划共计60万元，其中垃圾清运费及临时占道费15万元，房租收入45万元。 （二）支出说明 2017年度安排预算支出1244.82万元，其中包含基本支出1244.82万元，其中：人员经费1074.80万元、日常公用经费100.02万元(车改补贴)，专项公用支出70.00万元。基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进行编审和公开。 （三）比上年增减情况 2017年部门预算较2016年减少115.63万元，其中：人员经费减少63.65万元（人员减少）、正常公用经费增加100.02万元（增加车改补贴等）、项目支出减少152.00万元（厉行节约、进一步压减经费）。 三、机关运行经费安排情况 2017年机关运行经费共计安排100.02万元。保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出由专项费用中列支。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年我部门“三公”经费预算安排合计7.86万元，较上年增加2.73万元。具体安排情况为： （一）公务车购置及运行费。共计安排6万元，较上年增加2万元。 （1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。 （2）公务用车运行维护费安排6万元，较上年预算增加2万元。增加原因为：公务用车增加1辆。 （二）公务接待费。安排1.86万元，较上年预算增加0.73万元。增加原因为：按工资基数提取的经费增加。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 五、绩效预算信息 2017年全街各 （一）通 2017年，力争引1个、商5个以上，名品名店3个以上。及12万套木300台、北京森中英怡然安养院力争年内达成投确保年内开工建 （二）城市管理与着眼于解决群众关注的 （三）民生改善工作。在全街建立 （四）社会着眼于“源”，及信“零失控”、“零非”，确保全国“两会”，唐山世园会等重大社会敏感期的信15支以上，通 （五）党建工作。加“四个干”工作机制，旗“四”，通 六、部门政府采购预算 2017年安排政府采购预算合计85.50万元，全部为一般公共预算拨款，采购物品主要用于新购或更新办公设备、小区防水工程修缮等。 453唐山市古冶区古冶街道办事处 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 唐山市古冶区古冶街道办事处小计 85.50 85.50 85.50 正常经费 85.50 计算机设备 A020101 台 3 0.40 1.20 1.20 1.20 正常经费 85.50 制冷空调设备 A020523 个 1 0.25 0.25 0.25 0.25 正常经费 85.50 家具用具 A06 组 1 0.55 0.55 0.55 0.55 正常经费 85.50 工程机械