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《迪信通手机销售公司采购工作流程》2007年9月(45页)-生产制度表格
迪信通采购工作流程(分公司)
2007年9月3日
采购流程目录
1.直供机型的采购流程
2.普通机型的采购流程
3.资源机型的采购流程
4.价保流程
5.价格维护流程
6.结算付款流程
7.积压机处理流程
8.退货流程
9.换机中心流程
10、门店库房管理制度
11、新品采购流程
12、补货流程
13、调货流程
14、地市分公司发货流程
1 直供机型的采购流程
1.1 目的
规范产品合理的进货
1.2 范围
直供产品
1.3 职责
确保采购产品满足消费者的需求
1.4 流程
1. 4. 1 订货计划
1.4.1.1 周期:直供机每周一下未来14天的订单,直供机的安全库存量为14天销量。
1.4.1.2 确认:直供机采购员每周一确认当周到货情况,根据每周实际到货数量,结合14天销售情况及门店数量增减情况,制定下周要货计划。
1.4.1.3 审核:直供机采购员确定采购计划,由采购部经理签字确认采购机型和数量,转交销售部经理确认签字,分管副总审核确认签字。
1.4.1.4 直供机采购员根据复核,将定单提交总部。
1. 4. 2 货款支付
1. 4. 2.1 诺基亚:直供采购员以总部审核后的支出审批表为依据,制作支出凭证,交财务经理审核签字,报总经理审批后付款。
1. 4. 2.2 摩托罗拉:按采购订单付款。
1. 4. 3 到货跟踪
1. 4. 3.1 MOTO和NOKIA均为付款后两天到货(不可抗力除外)。
每周到货后将实际到货情况登记,由总库签字确认后,传北京超迅发留档。
2 普通机型的采购流程
2 .1 目的
规范产品合理的进货。
2. 2 范围
公司经营产品
2. 3 职责
确保采购产品满足消费者的需求
2. 4 流程
2.4.1 采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况,制 定下周采购计划。
采购计划量 = [ (本周销量 / 7 * 天 )– 现库存量 ]
2.4.2 采购计划制定完成,提交给采购部经理审核,审核完毕后,经理于下周一回传给各品牌负责人。
2.4.3 品牌负责人按计划参照系统中的全国最低价询价,必须以不高于全国最低价采购。
2.4.4 品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。
2.4.5 ORACLE进行系统做单,上传到总部采购中心审批。如果是新品,并且是新的供应商,应填写(手机编码申请表见附件)和分公司(供应商编码申请表见附件)。
2.4.6 总部审批完成后,打印出《采购合同》,采购员签字并传送到供应商。
2.4.7 采购员根据订货计划结合E商采购分析跟踪到货情况,2天内到总库。(厂家无货或者货量不足除外)
2.4.8 2天内没有到货,各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因,再确认新的到货时间,直至商品入库。
[a1]大公司5-7天,中型公司7-14天、小型公司14-30天
3 资源机的采购流程
3 . 1 目的
规范产品合理的进货。
3 . 2 范围
资源机要求,单台利润300以上
3 . 3 职责
将缺货现象降到最小化。
3. 4 流程
3.4. 1 供应商提供资源机信息(款式\功能\价位\付款方式等)给采购部品牌采购员。
3.4. 2 品牌采购员汇总资源机信息交采购经理,采购经理组织销售部经理、市场部经理、部分门店,确认其卖点、价格定位、销量预计,上报分管副总确认。
3.4. 3 采购经理组织品牌采购员与供应商沟通,确定采购量和采购价格、结算方式,上报分管副总确认。
3.4. 4 制定采购计划,须经过采购经理、销售经理、销售副总审批确认。采购量超正常情况时、预付货款须报总经理批准。
3.4. 5 采购计划审批通过后,通过ORACLE进行系统做单。
3.4. 6 总部审批完成后,打印出《采购合同》,采购员签字并传送到供应商。
3.4. 7 跟踪货品在下订单2日内到达。
4 价保流程
4 .1 目的
减少和避免跌价损失
4.2 范围
非买断产品
4 .3 职责
通过跟踪商品调价信息实现价保
提供商品价保周期信息,督促市场营销部确保在价保时限内销售完毕
4. 4 流程
4.4. 1 库存(盘实库)价保
按E商库存数据,给予调价保护。
4.4. 2 作业流程:
4. 4. 2.1品牌采购员接到供应商(分销商)的调价盘库函后,上报采购经理,通知各门店进行实地盘点,盘库内容包括当款手机
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