岗位说明书-王琳2013.docx

部门财务总部分销与贸易总部日期2013.5.27岗位名称预算及分析评价经理任职者王琳任职者确认主管岗位名称分销与贸易总部财务总监主管姓名蒋毅强主管确认目的组织财务预算的编制和执行跟踪，以保障战略规划和经营计划的落实；对业务运营的绩效状况进行专业化的分析和评价，以推动板块经营绩效改善和业务核心能力提升互相影响的网络内部外部 外部最低任职要求教育程度及工作经验：财经类大学本科以上5年以上大型企业财务管理及综合分析经验，具备财务核算基础知识水平：熟悉本业务部门所经营的石化及冶金类产品的经营特点、业务流程和盈利模式熟练运用EXCEL、PPT、Word等各种办公软件，熟练操作SAP系统的数据查询具备基本的英语听、说、读、写能力，能用英文邮件进行工作沟通能力素质及性格特质：较强的的财务分析和数据处理能力，能熟练运用多种分析手段对业务运营状况进行分析评价具有战略思维、逻辑思维能力良好的沟通、协调能力：与多部门进行有效沟通和协作对新业务、新模式的快速学习能力；良好的自我心理调节、承受压力、自我激励能力人员管理能力岗位名称预算及分析评价经理任职者王琳日期责任范围影响级别衡量标准 -名称-全部 -定量指标 -优先排列-部分 -定性指标 -下定义为了什么效果，做什么-协助提升经营分析质量梳理内、外部数据需求，转化为能够满足需求的各具体报表，落实各报表的后续维护责任人，保证能够按要求时间和质量完成并报送相关使用者，进而建立基础数据管理流程，保证数据的完整，有效，及时并建立业绩预测机制，发现影响业绩预测准确性的各关键点，协调相关业务、商务及财务核算人员，最终使每周及月度业绩预测数据准确性和时间性满足管理需要梳理现有业务模式，掌握各业务模式的分析要点，初步建立适合分销贸易业务的数据分析体系，并固化到定期分析报告中，实现月度运营报告中对各业务的分析充分、适当，评价准确、客观根据需要选取一定主题，进行高质量的专项分析，每年至少完成3次以上专项分析，分析质量需获得报告使用对象认可；并应需要对参股实业输出联合专项分析全部完成左侧指标完善绩效管理体系配合公司绩效管理部，完成分销与贸易总部绩效目标制定，完成事业总部各绩效指标对各事业部及职能部门的向下分解。绩效目标制定按规定时间完成，质量获总部及板块认可完善并固化事业总部日常绩效管控机制和月度绩效回顾流程——月度绩效会议及时跟踪各业务年度绩效完成情况、提示重点问题；板块绩效会议所部署事项的布置落实及后续跟踪实施到位；有效组织板块向上和对下的定期绩效回顾。使绩效管理持板块年度组织绩效目标的实现，并成为业务改善经营、提升绩效的有力工具与板块相关部门（市场期货、人事行政等）建立工作联动机制，推动板块核心能力提升部分完成左侧指标参与年度规划预算参与事业总部战略规划滚动修订,完成下年度经营计划相关文件和财务预算的编制部分按时完成，内容无误配合总部工作积极配合公公司预算及分析评价部的数据需求和报告相关工作，各具体工作事项均有专人与总部相关人员对接数据方面要做到及时、准确；报告方面除满足时间性要求外，还要力求使板块经营在公司报告中得到客观评价全部完成左侧指标加强分析评价和绩效管理团队建设调整、充实团队力量，团队新成员完成基本履职必要知识学习，实现工作技能达标建立并实施团队会议机制，团队会议按需要期间召开，回顾和计划重点工作事项，并有文字记录，各项工作需有布置有检查，以有效的工作会议为手段实现各重点工作的高质高效完成每半年对下属进行工作回顾和绩效辅导，回顾内容有文字记录，保证分析评价及绩效管理各项工作按计划推进全部领导交办的其他工作全部按时完成，内容无误