QP-007-纠正预防措施控制程序.docVIP

签 名 日 期 批 准 审 核 编 制 版次 修订内容说明 修订人 备注 1、目的 对现存不合格/不符合采取纠正措施，以避免不合格/不符合再次发生；分析确定潜在不合格/不符合原因，采取相应措施，以消除及防止不合格之产生。 2、 适用于本公司质量管理活动中出现的各类不合格/不符合项所采取的纠正和必要的预防措施的控制和管理. 3、权责 3.1品质部：进料异常判定及调查，并对进料异常纠正预防措施提出及追踪效果确认； 3.2品质部：成品入库出货异常判定及调查； 3.3品质部：成品异常纠正预防措施提出及追踪效果确认； 3.4业务部/品质部：客户抱怨原因调查；客户抱怨纠正预防措施提出及追踪效果确认； 3.5其他不符合：责任部门负责原因分析、纠正及预防措施的制定和实施；管理/ISO小组进行改善效果确认。 4、定义：（无） 5、流程图：（见附页） 6、内容 6.1进料异常之纠正预防 6.1.1 IQC依相关进料检验规范、客户要求对进料执行检验,经检验不合格时，IQC填写 IQC进料检验报告、异常处理单经部门主管审核后由采购发放供应商，仓库对不良品作好隔离和状态标识； 6.1.2 IQC应就来料的不合格原因要求供应商5个工作日内依照异常处理单提