电缆生产企业2016版程序文件.doc

文件编号： XJZC-CX01～Procedure for Control of quality、environment、occupational health and safety 电缆科技有限公司发布 更改状况一览表 文件编号 XJZC-CX-2017 版 次 第B版 受控状态 受控 分 发 号 编 制 会 签 批 准 生效日期 换 版 修 改 记 录 通知单号 换版、修改说明 修改人 修订状态/日期 01 02 目 录 序号 文件编号 文件名称 页次 《组织环境与相关方要求控制程序》 4 2 XJZC-CX-02 《风险与机遇控制程序》 7 3 XJZC-CX-03 《组织变更管理控制程序》 13 4 XJZC-CX-04 《公司知识控制程序》 17 5 XJZC-CX-05 《危险源识别、评价和更新控制程序》 20 6 XJZC-CX-06 《环境因素识别、评价和更新控制程序》 26 7 XJZC-CX-07 《方针目标和管理方案控制程序》 29 8 XJZC-CX-08 《法律法规和其它要求控制程序》 32 9 XJZC-CX-09 《文件控制程序》 34 10 XJZC-CX-10 《记录控制程序》 38 11 XJZC-CX-11 《内部审核控制程序》 41 12 XJZC-CX-12 《管理评审控制程序》 44 13 XJZC-CX-13 《人力资源控制程序》 47 14 XJZC-CX-14 《设备管理及工艺装备控制程序》 51 15 XJZC-CX-15 《监视和测量设备控制程序》 55 16 XJZC-CX-16 《产品实现策划控制程序》 58 17 XJZC-CX-17 《产品要求的确定及评审程序》 60 18 XJZC-CX-18 《顾客满意与顾客沟通控制程序》 64 19 XJZC-CX-19 《设计和开发控制程序》 67 20 XJZC-CX-20 《采购控制程序》 70 21 XJZC-CX-21 《生产过程的控制程序》 76 22 XJZC-CX-22 《标识和可追溯性控制程序》 79 23 XJZC-CX-23 《产品防护控制程序》 82 24 XJZC-CX-24 《不合格品控制程序》 85 25 XJZC-CX-25 《纠正和预防措施控制程序》 89 26 XJZC-CX-26 《信息交流控制程序》 92 27 XJZC-CX-27 《应急准备与响应控制程序》 94 28 XJZC-CX-28 《事故、事件处理控制程序》 96 29 XJZC-CX-29 《过程与绩效的监视和测量控制程序》 102 30 XJZC-CX-30 《合规性评价控制程序》 106 31 XJZC-CX-31 《质量环境职业健康安全运行控制程序》 108 文件编号：XJZC-CX01 组织环境与相关方要求控制程序 1、目的 为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2、范围 适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。 3、职责 3.1 行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.4 质量部：负责技术风险分析、质量风险分析。 3.5 营销总部：负责市场风险分析。 3.6 财务部：负责经营风险分析。 3.7 财务部：负责财务风险分析。 3.8 其他各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4、程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： 1）行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 2）质量部：内部（产品质量、人员能力、知识、