产品特采程序.ppt

產品特採程序 1.目的 建立產品特採程序,使不符合規定要求的已生產之產品,可依書面授權方式同意生產出貨. 2.範圍 適用于所有因不完全符合產品製造規格或品質規格之半成品及成品生產或出貨. 3.參考文件: 3.1 ISO9001 4.9條款的製程管制 . 職責 4.1申請單位—依實際特採需求确實填寫產品特採通知單,並依作業規定提出申請. 4.2會簽單位--提供特採建議說明及意見並審核. 4.3 品保單位—薈整各會簽相關單位的意見做最后總結,並對外發出通知單及存檔 適用時机 1零件量試結果未知而要投料給成品組立或單獨包裝出貨. 2組件量試,量試結果未知而要入庫出貨. 3品保部批退不良原因分析中,卻因時間因素急于入庫或出貨時. 4 產品外觀不良(與產品規格不合)時. 5有安規要求才可出貨的產品因特殊要求急需生產或出貨時. 6已暫停生產或出貨產品因特殊要求急需生產或出貨時. 適用時机 7已知零件等材料有品質顧慮禁止上線使用,而且是single source或尚無代用 料,有生產或出貨急需時. 8. ECN已生效必須依規定執行,但因產能﹑時間及現行作業等因素急需變更製造規格生產或出貨時. 9 ECN尚未生效或在擬ECR階段,因產能﹑時間及現行作業等因素急需變更製造 規格生產或出貨時. . 特採單填寫及申請注意事項 1.第一項“申請特採內容”的a~d欄由申請單位确實填寫. a.產品差异現象:欄位填寫產品差異的實際現象,提供製造規格與品質規格不合之處,若有不良率之數據亦須填寫. b.要求特採之原因:欄位填寫申請特採之事實和原因,若有相關文件也須附 上作為依據. c. 擬申請特採之產品相關資料欄位:填寫要申請特採產品相關資料,包括: Model No, M/O No,序號或序號範圍(此項由生產部門提供),數量等,以利于爾后產品品質之掌握與追蹤. 6.修訂權限 產品特採作業規范由品保部起草,經生產﹑工程﹑資財等單位主管審核后,最后由品保部 最高主管核決.修訂時亦同﹒ 7.附件（含記錄表單） 7.1 產品特採通知單﹐表單編號﹕CP.20.03SF-01A,保存期限2年. 修訂權限 產品特採作業規范由品保部起草,經生產﹑工程﹑資財等單位主管審核后,最后由品保部最高主管核決.修訂時亦同﹒ 附件（含記錄表單） 產品特採通知單﹐表單編號﹕CP.20.03SF-01A,保存期限2年. * * 開始 申請部門填寫產 品特採通知單 相關部門會簽 品保部主管總結 是否同意特採 採 品保部發送通知 單並存檔 正常流程生產 結束 申請單位依特採需求執行作業業 d.生效方式/期限:分為“針對此批”﹑“某個期限內生效”﹑ “限多少數量內有效”及“其它”四種. 申請特採內容欄位由申請單位确實填寫后,必須先經該單位 部門主管确認核准 后,始可再會簽其它部門主管. 第二項“相關單位主管核准”欄位﹕須會簽的單位有生產單位﹑ 產品工程單位﹑製造工程單位﹑採購單位﹑零件工程單位﹐ 由申請單位部門主管依據申請特採內容勾填決定﹐ 並委派專人跑單會簽﹒ 相關單位會簽意見后,簽核欄須經該單位部門主管或代理人 簽核后方可有效.本單據經所有會簽單位主管審核,最后討論 由品保部主管或廠內最高主管裁定是否同意特採后,由品保部門 發出並存檔,作為同意特採與執行之依据. 本單據未被核准生效前, 生產單位或申請單位不得擅自先行更改程序. *