JDB_2012年人力资源预算手册.ppt

加多宝集团2012年人力资源预算手册 2011年9月 内部文件 注意保密 目 录 一 人力资源预算管理的组织机构及职能 二 人力资源预算编制原则与规范 四 人力资源预算表格体系 五 附件 三 人力资源预算审核提交流程 一 人力资源预算管理的组织机构及职能 行政总裁或授权人 1、确定年度预算管理方向； 2、批准架构编制及预算。 人力资源预算工作小组 1、制定人力资源预算编制手册； 2、组织协调和汇总人力资源预算编制工作； 3、人力资源预算的日常管理及备案。 各部门 1、编制本部门架构编制和预算。 各所属人力资源/行政/厂务等 1、配合预算小组完成所辖部门架构编制及预算； 2、所辖部门架构编制初审及人工成本预算。 预算管理委员会 1、审定年度预算管理手册； 2、审核架构编制及预算。 人力资源预算工作小组： 组长： 夏 楠 组员： 苏穗明 卢陈思 何达清 钟 锦 二 人力资源预算编制原则与规范 2012年人力资源预算原则 架构编制设置规范 人力成本预算说明 1、2012年人力资源预算编制基数 2011年8月31日实际在职人数 集团职能部门： 截止8月31日已提交的招聘需求数 营销部工厂： 2011年架构内实际峰值人数（含外编人员） 2、2012年架构编制总原则 一、依据2012年集团组织架构，集团整体管理职责不做结构性调整，经营模式基本保持不变。 二、在职责、职能不变的情况下，架构编制数量、级别与2011年实际保持不变，严格控制人员编制和层级。 三、确因业务发展，需要增加编制的，参照架构编制原则进行核算后，上报预算管理委员会讨论。 四、特殊申请增加编制的，由集团人力资源部与申请部门共同参照架构编制原则进行讨论核算，上报行政总裁审批。 2012年架构编制原则－集团营销部 按业务发展目标、核定工作量设置 人均销量不降低 职责范围不变时架构编制和级别不增加，销量大幅增加时按工作量核定、同比增加、鼓励少加不加 业绩人员 职责范围不变时架构编制和级别不增加 王老吉人均服务比不降低，昆仑山保持王老吉业务人均服务比 鼓励王老吉、昆仑山整合使用管理平台和人员资源 （人力资源服务比、行政人员服务比、督导服务比、助理文员服务比） 非业绩人员II－支持管理、行政助理人员 按业务发展目标、核定工作量设置 人均销量不降低 职责范围不变时架构编制和级别不增加，任务超出负荷时按工作量核定同比增加、鼓励少加不加 非业绩人员I－其它 （品牌管理、广告、策略等） 昆仑山业务 王老吉业务 人员分类 人均销量参照值 ＝ 2011年1-7月月均销量/营销部预算编制基数 人均服务比参照值 ＝ 营销部预算编制基数/该职能预算编制基数 鼓励提升管理信息化，协助支持人员工作转型，提高销售工作效率，控制架构编制的同时达到管理提升需要。 2012年架构编制原则－工厂 按同类工厂岗位配置 新建工厂 职责范围不变时，总体架构编制和级别不超过2011年架构数 人均产量不降低 不超出厂务部规定的岗位标配 倒班制岗位替班比不高于3.6 非生产人员（厂务、采购、行政、人力资源、助理文员）不增加 现有工厂 原则 人员分类 人均产量参照值＝ 2011年峰值月产量/该职能编制预算基数 鼓励通过生产自动化、管理信息化、集中式或平台化管理，提高生产效率，减少人员配置。 2012年架构编制原则－集团总部职能部门 新建工厂、新建项目按同类原则设置 昆仑山业务保持王老吉业务人均服务比 现有编制和级别总体不增加 人均服务比不降低 集团总部驻大区/工厂人员（监察、财务、品管、资讯科技） 2012年新增项目按同类项目从简设置 按项目计划设置，现有编制和级别总体不增加 已结束项目架构取消 项目部、筹建部 因公司发展需要或公司组织架构调整，出现新增职责的，按工作量核定 现有编制和级别总体不增加 管理优化与提升所需架构编制在现有范围内调配 集团职能部门其他人员 业务发展增加 现有职能职责 人员分类 人均服务比参照值＝ 服务对象编制预算基数/该职能编制预算基数 鼓励提升管理信息化、整合职能建立资源平台，提升集团整体管理效率 3、2012年人力成本预算与控制总原则 一、 2011年人力成本费用预算编制基数为2012年预算编制依据。 二、通过提升劳动效率、控制架构编制，控制总体人力成本，在保证公司经营发展的情况下为人均收入增长提供基础。 三、架构编制设置后超出人力成本预算总目标的，架构编制相应调减。 二 人力资源预算编制原则 2012年人力资源预算原则 架构编制设置规范 人力成本预算说明 公司整体职能职责划分以当年集团组织架构设置为依据。 各部门之间职责应划分明确，避免职责交叉重叠。 部门之间交接职责的，在