北京华联BHG超市日化组2010年经营分析及2011年工作计划.ppt

销售达成情况 各个品类表现 重点供应商表现 大客户销售数据 2009年占比 毛利达成情况 创收达成情况 销售贡献度 来客与客单 会员销售分析 2010年工作小结 小结 销售、毛利、创收同比实现较大幅度增长，但在2011年需重点关注毛利的提升 来客、客单整体均高于全店增长，但在2011年客单需重点关注品类口腔清洁用品、身体洗护用品，两店均为下降 两店会员来客占比高于全店来客占比，但在2011年需关注会员销售占比及会员的客单价 大客户、地采重点供应商及重点品类表现突出，成为各项指标同比增长的主要来源 地采供应商体量低、盈利能力差、商品结构不完善 大客户大型活动及节日搭台活动引领了本组销售增长 二、2010年经营机会点及措施 二、2010年经营机会点及措施 二、2010年经营机会点及措施 三、2011年工作计划-商品结构 商品结构的调整删减品项在1月31日全部完成，引进品牌在2月28日完成 三、2011年工作计划-毛利结构 合约控管 新品首月扣5% 周年庆2% 损耗补偿 目标返利 新品的议价 新品报价单2%-5% 店内促销商品 进价降价幅度等于或大于售价降价幅度 三、2011年工作计划-创收达成 谢 谢!! * * 日化组2010年经营分析及2011年工作计划 2011年1月11日 提纲 1 3 2 2010年经营总体概况 2010年经营机会点及措施 2011年工作计划 一、2010年经营总体概况 整体生意表现 供应商情况2007年 地采供应商数 大客户 2009年 21 17 2010年 33 20 增长 57% 17% 2010年生意表现： 销售额：2927.31万元；达成率109.47%；同比增长38.44% 毛利额：32.81万元；达成14.74%；同比增长-70.85% 创收：337.86万元；达成142.04%；同比增长86.05% 综合毛利：460.4万元，达成80.51%，同比增长26.01% 销售占店比：18.99%，同期16.57%较09年提升14.6%； 大客户生意：2018万元，同比增长44.42%；占店比13%，较09年提升2.05% 综述： 生意表现从同比增长都很良好，从达成上综合毛利存在一定差距，在2011年重点需关注毛利额的提升 大客户工作取得突破性进展，占比达到68.94%，引领采购组增长 剔除团购因素，2010年团购486.38万元，实际销售2436.26万元，2009年团购418.17万元，实际销售1696.3万元，同比增长43.62% 分析： 1、主动向总部申请大客户资源，7个大活动10天共计销售185万元，占比6.4% 2、重视新品的推广，宝洁两天对比日均销售35倍增长，提升客单82.86元，来客提升2000人。 3、增加促销员：每店各增加促销员13名 机会点：1、项目推进：婴儿护理中心、男士护理中心、膏霜区形象柜升级，计划提升销售5万/月。 2、重点品类存在提升空间：销售占比低于全国平均水平—口腔护理（0.85%）面部洗护（0.23%） 982.28 278 1462 1184 大慈阁店 248.64 -29.36 销售缺口 2114.47 1132.19 去年同期 2922.64 1460.64 达成 2674 1490 指标 地区 东风店 单位：万 东风店达成98%， 同比增长29%； 大慈阁达成123%， 同比增长49% 地区达成109.47% 同比增长38.44% 0.04% -73.62% 24,461 6,453 0.04% -71.16% 17,815 5,138 保健用品 115 0.80% 112.60% 54,978 116,881 0.44% -9.18% 71,658 65,079 护肤用品联营专柜 119 1.04% 15.68% 131,128 151,691 1.10% 21.06% 133,728 161,889 家用芳香剂 118 1.53% 9.34% 205,233 224,396 2.11% 34.72% 229,758 309,529 婴儿洗化用品 114 8.95% 43.94% 908,951 1,308,352 6.94% -14.45% 1,188,896 1,017,043 身体洗护用品