601798 蓝科高新内部控制的体系建设实施工作的方案.pdfVIP

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内部控制体系建设实施工作方案内部控制体系建设实施工作方案 内部控制体系建设实施工作方案内部控制体系建设实施工作方案 二○二○一二年三月一二年三月 二二○○一二年三月一二年三月 目 录 1.前言 3 2.公司基本情况介绍 3 2.1 公司基本情况 3 2.2 业务性质 3 2.3 组织架构 4 3．组织保障 4 3.1.内控工作领导机构和工作机构 4 3.2.聘请咨询机构 5 4.内控建设工作计划 6 4.1 内控建设指导思想 6 4.2.内控工作范围 6 4.3.涵盖业务范围 6 5．工作步骤 7 5.1.