监视及测量控制程序QES-CX-0.docxVIP

质量部 文件编号：QES/CX-08发布日期：2017.11.01监视和测量控制程序唐山中铁亨通道岔有限公司配发部门管理层技术部采购部生产部销售部财务部配发份数111111配发部门综合管理部质量部配发份数11目录目的范围职责工作程序相关文件记录与表格版次编制审核批准签名日期签名日期签名日期011 目的通过对产品实现过程的监视和测量，确保产品质量满足顾客约定及合同规定要求；通过对具有或可能具有重大危险影响的运行与活动的关键特性的监测和测量，确保符合适用的法律、法规的要求。2 范围 适用于本公司一体化管理体系所涉及的需要监视和测量的各个组成部分。3 职责3.1 质量部负责测量和监视设备的管理工作。定期安排人员对测量及监视设备进行检查，发现测量和监视设备偏离校准状态时应及时送国家认定的检定部门进行检定；质量部负责过程和产品的监视和测量；负责对本公司一体化目标的完成实施效果进行评价；负责一体化管理体系运行情况的监督；3.2综合管理部负责公司员工年度健康体检；负责管理体系培训及有效性评价；责对劳动防护用品的配置、发放以及使用的监督检查并做好记录；负责对公司特种作业人员持证上岗的监督管理；对公司环境、安全风险、危险作业实施监督检查；对特殊机械设备安全使用监督检查；3.3 质量部负责生产过程监视和测量工作的监督和管理，不定期对过程监视和测量工作进行抽查，并做好记录；负责管理体系适用的法律、法规及其他要求遵循情况的检查； 3.4 采购部负责对购入的原材料、设施进行监视和测量；3.5 销售部负责顾客满意和顾客反馈意见的监视和测量；3.6 车间要特别关注重要环境因素、重大风险的监视和测量。采用适当的方法对生产过程中及产品质量、环境行为表现、健康安全绩效进行监视和测量，确认每一个生产过程持续满足预期结果的能力。3.7 管理者代表负责一体化体系监视和测量总体工作。3.8 总经理要关注体系监视测量的结果。4 工作程序4.1管理过程的监视和测量4.1.1 公司对一体化管理体系过程采用管理评审、内部审核进行监视和测量，以上监视和测量方法均有相关控制程序和规定。4.1.2 质量部负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.3各部门根据公司总的一体化目标进行分解，转化为与相关的各过程的一体化目标和各部门的分目标。为保证目标的顺利完成，采用质量检查与考评的方法进行过程的监视和测量。如车间产品合格率、采购部采购产品的及时到货率、合同履约率及顾客满意率、培训合格率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。4.1.4对公司的一体化管理体系过程是否保持其实现预期结果的能力进行测量，采用内部审核的方法，执行《内部审核控制程序》。4.2 产品的监视和测量质量部负责编制检验标准，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。对产品生产工序进行监视和测量，实行自检、互检和专职质检员检验的“三检制”。4.2.1 进货验证a）生产用采购产品，对于重要物资应重点检验，对一般物资检验其外观、数量、合格证即可，由检验员填写验收记录。b）检验员根据检验标准的相关规定进行全数或抽样验证，并将相关的数据填写在检验记录上；c) 采购产品的验证方式：验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。d) 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。4.2.2 半成品的监视和测量a) 过程检验：对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验标准进行检验，检验合格后检验员在相关的记录表上记录检验数据，对不合格品执行《不合格品控制程序》；b) 巡回监视：生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工具等是否正确，根据需要进行抽检，发现不合格品应执行《不合格品控制程序》；c) 在所要求的检验和试验完成或必需的记录收到前，不得将产品放行。4.2.3 成品的监视和测量a) 所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动；b) 检验员依据检验标准进行检验，并填写检验单。合格品在相关检验记录中注明，并办理入库。不合格品执行《不合格控制程序》相关规定。c) 本公司规定产品未经检验不得放行。4.3 监视和测量记录4.3.1在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否按规定标准通过了监视和测量。对不合格品应执行《不合格品控制程序》；4.3.2质量部每月针对成品综合统计，统计出产品合格率。4.4 监视和测量设备4.4.1新的测量器具添置（1）由质量部提出仪器购置计划a) 标明购置仪器的名称、编号、规格型号、生产厂家。 b) 写明添置仪器的用途，使用仪