零件风险评估办法-A2.doc

天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 零件风险评估办法 文件适宜性修改一览表 修改版本 修改内容 修改签名 修改日期 A0 初版 郭水龙 2008-08-21 A1 修订5.2.1, 5.3, 5.4 郭水龙 2008-09-18 A2 修订5.4 郭水龙 2009-08-27 文件编号： TP004 文控中心 管控盖章 版本： A2 第1页共3页 拟制：郭水龙 审核： 批准： 天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 零件风险评估办法 1.0 目的 为识别本公司所有原物料﹑零部件的环境管理物质风险等级﹐以利于生产过程中对环境管理物质的控制﹐特制订本办法作为物料/零件风险等级评估的指引。 2.0 范围 本作业办法适用于本公司生产用料的风险评估。 3.0 定义 3.1 材料风险﹕指原物料﹑零部件﹑组件所构成材料的本身的风险﹐一经评定后其一般不会再发生变化。 3.2 供货商风险﹕指提供物料的供货商的环境管理物质体系的综合水准﹔一般通过对供货商评鉴的结果及其日常交货质量状况来进行评定。 3.3 物料风险﹕指以上2种风险的总体考虑﹔一般通过将以上2种风险的和作为其 评定结果。 4.0 职责 4.1 零件承认工程师（工程）﹕负责零件材料风险的评估﹔ ?4.2 质量工程师﹕ 4.2.1负责供货商风险的评估﹔ 4.2.2结合材料风险完成物料/零件风险等级识别﹔ 4.2.3将所有评估结果登陆于风险评估表上； 4.2.4依据风险等级结果来进行IQC进料检验抽检及供货商稽核。 5.0 作业程序 5.1 物料/零件风险评估的时机 5.1.1 新零件的风险必须在零件承认时由相关人员进行评定完成﹔评定结果记录于《零件风险评估表》﹔ 5.1.2 已承认零件的物料风险由相关人员（工程或质量工程师）适时进行评定﹔评定结果记录于风险评估表。 5.2 物料/零件风险的识别 5.2.1 物料/零件风险分为材料风险和供货商风险两个方面﹐零件承认工程师及品保工程师必须分别识别零件材料风 险及供货商风险﹔识别时必须依照以下要求作业﹐并按要求记录于风险评估表上。 ? 風險類別 風險等級 風險評分 識別指引 备注 材料風險 高 3 1﹑塑膠 2﹑焊錫， 3﹑印刷電路板 中 2 1．IC，LED等电子组件 2．五金组件等 低 1 1﹑電子零件 2﹑無電度的金屬基材 3﹑紙類包材 文件编号： TP004 文控中心 管控盖章 版 本 号： A2 第 2页共 3 页 天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 零件风险评估办法 風險類別 風險等級 風險評分 識別指引 备注 供货商风险 高 3 1﹑供货商评鉴等级为D级之供货商 2﹑二年内有环保物质不符合记录之供货商 中 2 1﹑供货商评鉴等级为B，C`级之供货商 2﹑设有化学分析实验室的供货商 3﹑取得QC080000认证的供货商 低 1 1﹑供货商评鉴等级为A级之供货商、 2﹑半导体﹑树脂材料等国际一线品牌大厂 3﹑全球500强企业 说明﹕对于组件的风险识别﹐需按组件中所包含的单一零部件的最高风险来识别。 5.2.2 但是﹐若供货商本身或其所交物料﹑产品制程属于下表特定情况之一﹐则该物料/零件应直接判定为高风险等级。 特定供货商 ?1﹑一年内曾经发生过超标的供货商 。 5.3 物料/零件风险等级的评估 A 物料/零件风险评分 =材料风险评分 + 供货商风险评分 B 物料/零件风险等级共分为以下高﹑中﹑低三个等级﹕ 高风险（红色）﹕风险评分为5分，6分﹔ 中风险（黄色）﹕风险评分为3分，4分﹔ 低风险（绿色）﹕风险评分为2分。 C 由品保工程师根据以上要求执行最终的风险等级评定﹐并填入风险评估表；必要时可根据评估的结果建立高风险物 料清单。 D 风险评估表须保存于IQC作业现场﹐以执行5.4之管控作业。 5.