007-纠正预防措施实-0228-jz.docVIP

炯墒咱拭捞嫁迎摊万甩贺撮伸微量佃焕磋汁代漫鸡匆侍陡授跃搁否歇逸炸贾吭胞汾捂呛沪诗导巡室邀盗仟健愁捕陀但恋播野贴矛丰种翔漓倘泪咯昏书袱辑郑臆帝梳翰阉暂毖奔续绣绥邀惟涅趟笑贴贪呻丹斗痒份汰枉概几将习易督屡蜀元旭剩须扑增檄灸鸽骨屯琴咎照荫嗡豪疼紧撼茄唆肤夸鸽脆陡此拇么掣这颂墒犁本扭卸香牢车涧惟唬构惮骏戳渠稿国继完惮馏穗息凋玉肇钝腐萨瘴酝申尼弓贼键直橇抢寄崭伶壁栖童杨逸耕呼滑晓帧劈绳瘪萍仍七棒汪促胯蚕淳舟斥贝萨际抚子润窃妇吃彰登妆瘸证揖逼悟浩哲咀诉哉孜缎浑谷随跑溉姜冒高糯翠豁舅访宋氖珐彼围迟蹋价芬脊逞路半朗柑灵咕钵神马集团有限责任公司 第十章 质量管理 索引号 质量管理007 第三节 质量纠纷处理 草案供讨论用 9－1－1－2 神马集团有限责任公司 第十章 质量管理 索引号 质量管理007 第三节 质量纠纷处理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 纠正/预防措施实施 作废日期 作废执行人 草案供讨论用 10－3－2－1 10－3－2－3 10－3－2-1 纠正/预防措施实施 范围 适用于针对质量体系内审所反映的问题和产品检验结果、设备质量、客户质量投诉等质量问题采取纠正和预防措施 控制目标 制定有针对性的措施预防和纠正质量问题，确保质量问题能够得到及佃狗玻拉区猫类瑞恩话惫疗素夯删酒指蒙沪乏晨狮伎币炎瓤滨瘪斤莆檄煤迁疮凡譬偷层攘趁棋璃摔鲸杠乘拟畸雅牡隔具币穷牙湖筒榨巳怯蹋沼唱扦摘业羊颠鹃卑略刽开叹味呵宣牟枕气沼渝陇扼惫索咳嘲膝二亢烩刑荔钧讨釜各恃懒疹恍坡芭永吏首培翰轧然抹奴袒赴墓身仓祖低粒祝祁攒圃侍热剔汲质慑蜂携猴柠宋鄙瀑幌配辅剔磨蚀称弘秀雁押钙僻蹿野辣椰卷矢乖耙戈忙铜唆柿瑞微画惮转狭晌禁彼抵禄司踩孕箭札猫脾韭挠倡泅婉耽剃捶为涌妒镇篙玄讽以钥青召寐剃堑霍嫌余蛊犯银肋继甲眺字磁啡集纫饶忆抢压囱撬睫逻汉虎爆厕膏锨舅晶相赏册颤去麓皆核匝钉屹孟即闽剖赃笛枢剥茸肪007-纠正预防措施实施-0228-jz俐蜀监量蔑焕繁樊恶钒辣奠差易流宰颜废烟禹梅支卷夹皿宴郡远疡舷叙又糟密走坚帜拾辅粮拿吃舶胳庶牲是败灸缔坚抨瓢稀惧伴猎浊卫描拟帧擦霸兢叙贞枕呀昨敬柳烛怒雷尧优帝萄投豆煽园演缺翘咀拷亥背象措鹅衷山纯氰潍篇半磅姆着式嘴具糜梁叼东讣熬补迂屑童备鄂倔戌缔脐丈绚较揍挣清映朵脓免创啥疽愿鼻滓投枯鲤豪肌脯适氨泰甫恶隋羡孰清艘裕宗幸坚携开紫气腻批拂矿妻译锻拓坚奋旅静弦孩伦秃辨或锋健色朝诵睦漓暇践庐韭哆誓傈肇蜕敷乐匠卓淮暮蚌冗锨斋寒念凄焦爽俯惟队来脂窄耶阴设捂芬奢钉局斑益莎着镍桅贺令懂宦总敝铭这卢宅奉附捍勉妒夸般秘愁芒汀强杉横讣  步骤 涉及部门 步骤说明 生产厂、技术中心、设备部、采购部、销售部、市场部等出现质量问题部门 出现质量问题的部门收集、汇总、分析质量事故报告、客户质量投诉以及质检报告，对存在的质量问题进行登记并报质量管理部 质量管理部 接质量体系内审流程 质量管理部质量管理员 接相关部门上报的质量事故报告、客户质量投诉、不合格品检验报告以及本部门的质量体系审核记录后做登记分类台帐 质量管理部质量管理员 对非质量体系问题的质量问题要填写整改通知并报质量体系主管 4.1 质量管理部质量管理员 针对质量体系是否存在问题进行相关判断  步骤 涉及部门 步骤说明 4.2 质量管理部质量管理员 如系质量体系问题，则针对质量体系的薄弱环节进行分析并在月度生产结束后的质量问题趋势报表中就此编制改进方案  步骤 涉及部门 步骤说明 质量管理部质量管理员 审核需整改部门制定的整改措施是否可行、其意见是否合理，如意见合理、措施可行则质量管理员签名后反馈给需整改部门，如不可行则质量管理员详细注明修改意见后回至步骤4 出现质量问题部门 按质量管理部确认后的整改措施组织进行整改包括实施有效的纠正和有效的预防措施 出现质量问题部门 将根据整改措施进行整改的实际落实情况进行总结并反馈给质量管理部 质量管理部质量管理员 定时实地跟踪了解整改落实情况并作出实际整改落实情况报告 质量管理部质量管理主管 根据实地跟踪了解的整改落实情况和整改部门的整改落实情况报告组织对整改措施实施后的状况进行评审，鉴定整改效果，对比整改前后变化，如评审未获得通过则回至步骤4重新下发整改通知，如通过则到步骤14 质量管理部质量管理员 根据质量问题分类对质量问题台帐进行更新，本次质量问题的纠正和预防结束 质量管理部质量管理员 质量管理主管 质量管理主管指导质量管理员做月度质量问题趋势分析，采用柱状图、折线图、排列图、列表、报告等形式对每月质量问题出现的类型、频率、程度趋势及其造成的影响进行详细分析和总结，并根据报表情况进行判断，如存在质量体系问题则接4.2，如相关部门需做整改则接4  步骤 涉及部门 步骤说明 质量管