原辅料包入库检验程序.docVIP

原料、辅料、包材入库检验程序 目的 规范原料、辅料、包材入库检验流程，确保入库材料质量。 适用范围 生产部、质量部、供应仓储部、财务部、人事行政部、企管办 3．原料、辅料检验入库工作流程 3．1 原料、辅料到货后，由仓库保管员填写“请验单”，并在1小时内通知质量部，质监员在规定时间内到仓库取样，同时通知生产部到货信息，由生产部部长根据生产需要，提出生产用料时间。 3．2 质量部质监员按相应的“取样规程”进行取样，并将“请验单”及样品及时送中心化验室，按规定做好交接记录。 3．3中心化验室主任根据生产用料时间及时安排检验，如确因工作量等原因在要求时间内不能完成，由质量部部长与生产部部长共同协商确定，并报生产技术副总经理批示。 3．4完成来料检验后，中心化验室应按要求及时发放检验报告。如检验合格，由采购人凭此办理正式入库手续，如为公司领导签署的购货合同，由供应仓储部部长负责办理入库手续。没有检验合格的检验报告，保管员应拒绝办理入库。 3．5原料、辅料付款应凭发票、入库单，否则，财务部不能办理支付手续。 3．6如原料、辅料检验不合格，发不合格检验报告，由质量部部长确认无误后填写“不合格物料处理申请单”（一式两份。质量部、供应仓储部各一份）申请退货，报生产技术副总经理审核，总经理批准后一份质量部存档，一份交供应仓储部。 3．7 由供应仓储部部长凭批准退货的“不合格物料处理申请单”，办理退货。完成后，在“不合格物料处理申请单”上注明处理结果，并在供应仓储部存档。 3．8 保管员应对临时寄存仓库的不合格物料挂明显标识，拒绝出库使用。 4．包材检验入库工作流程 4．1 包材到货后，由仓库保管员填写“请验单”，并在1小时内通知质量部，质监员在规定时间内到仓库取样，同时通知生产部到货信息，由生产部部长根据生产需要，提出生产用料时间。 4．2 质量部质监员按相应的“检验操作规程”和“取样规程”进行取样与检验。需中心化验室检验项目将“请验单”及样品及时送中心化验室，按规定做好交接记录。 4．3中心化验室主任根据生产用料时间及时安排检验，如因工作量等原因在要求时间内不能完成检验，由质量部部长与生产部部长共同协商确定，并报生产技术副总经理批示。 4．4完成来料检验后，应按要求及时发放检验报告，如检验合格，由采购人凭此办理正式入库手续，如为公司领导签署的购货合同，由供应仓储部部长负责办理入库手续。没有检验合格的检验报告，保管员应拒绝办理入库。 4．5 包材付款应凭发票、入库单，否则，财务部不能办理支付手续。 4．6 如包材检验不合格，由中心化验室发不合格检验报告，由质量部部长审核确认。质量部部长根据实际情况将不合格包装材料分别按以下两种方式处置：一是让步接收使用；一是退货（或销毁）处理。 4．7 让步接收入库程序 4．7．1质量部部长如果同意让步使用，应填写“不合格物料处理申请单” （一式两份），并写明让步使用的理由，向生产技术副总经理汇报，由生产技术副总经理签署意见后报总经理，总经理批准后，将“不合格物料处理申请单”一份质量部存档，一份交采购人凭此办理入库手续，如为公司领导签署的购货合同，由供应仓储部部长负责办理入库手续。保管员应在入库单上注明让步接收。 4．7．2 同时，质量部部长通知供应仓储部部长到仓库确认该批产品的问题。由供应仓储部部长根据该批包材的生产厂家、让步接收数量、价格、不合格原因等情况写出索赔处理报告报总经理批示，索赔处理报告应标明供应仓储部索赔意见与处理方案。 4．7．3 由供应仓储部部长根据总经理批示意见向供应商提出索赔。 4．7．4 供应仓储部部长应将索赔结果与赔偿额填写于“不合格物料处理申请单”仓储部处理结果栏内，原底供应仓储部存档，复制一份交财务部，办理支付手续时使用。 4．7．5 财务部接到注有让步接收的入库单，应要求办理人提供“不合格物料处理申请单”，确认领导让步接收意见、索赔结果与赔偿额。对于让步接收的材料付款应发票、入库单、“不合格物料处理申请单”三票齐全，否则财务部不能办理支付手续。 4．7．6 车间领用让步接收使用的材料时，应将对应产品做好记录，以便追溯。 4．8 不合格包材退货（或销毁）程序 4．8．1 来料不合格，经质量部部长确认无误后，由质量部部长填写“不合格物料处理申请单” （一式两份），说明退货（或销毁）理由，报生产技术副总经理审核，总经理批准。 4．8．2 总经理批准退货（或销毁）后，质量部部长将“不合格物料处理申请单”一份质量部存档，一份交供应仓储部部长，办理退货相关手续。完成后由供应仓储部部长在“不合格物料处理申请单”上注明处理结果后供应仓储部存档。 4．8．3 保管员应对临时寄存仓库的不合格材料挂明显标识，拒绝出库使用。 5． 对于不合格的原料、辅料、包材，保管员应拒绝办理入库手续。