山东：其危险化学品经营单位安全评价现场检查表.doc

附录A： 其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表 检 查 内 容 类别 检查记录 结论 1、 制度规程 有各级各职能部门及各类人员的安全生产责任制；有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程。 A 2、 机构人员 按国家、省法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A 3、 从业 人员 资格 （1）单位主要负责人和安全生产管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 A （2）特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 A （3）其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 B 4、 事故应急救援预案 （1）有储存的经营单位，应按照国家安监局《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》编制事故应急救援预案，并报设区的市级安监部门备案。 A （2）有储存的经营单位，应有应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。 B 5、 重大危险源管理 构成重大危险源的应当采取下列监控措施： （1）建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控； （2）定期对设施、设备进行检测、检验； （3）定期检查重大危险源的安全状态； （4）制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练。 应当至少每半年向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况。 A 6、 基础资料 （1）新建、改建、扩建的工程项目应有建设规划批文（或选址意见书A （2）新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 设计、施工单位应具有相应资质,设计、施工、验收文件资料齐全。 A （3）新建、改建、扩建的工程项目必须经公安消防部门验收合格。 A （4）防雷、防静电设施应由有资质的部门出具检测合格报告。 A （5）特种设备按国家有关规定检测、检验合格，并取得使用登记证。 A （6）安全阀、压力表等强制检测设备、设施应由有资质的部门出具检测合格报告。 A 7、 安全标志 经营、储存场所的安全警示标志应符合要求。 B 二、经营管理 项目 检 查 内 容 类别 检查记录 结论 1、 经营限制 （1）不得从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品； 不得经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品； 不得销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。 A （2）禁止经营《产业结构调整指导目录（2005年版）》中规定的淘汰产品、《禁止进口货物目录》和《禁止出口货物目录》中的危险化学品。 A （3）经营品种涉及监控化学品的，其经营活动应符合《监控化学品管理条例》的有关规定。 A （4）经营第二类、第三类非药品类易制毒化学品的，应按规定到安监部门备案。 B 2、 销售管理 （1）在日常销售活动中存在发货和装卸环节的经营单位，应按照省安监局《关于加强危险化学品从业单位销售危险化学品发货和装卸环节安全监管工作的通知》（鲁安监发［2005］81号）的规定建立资质查验、车辆安全状况查验、装卸安全操作、安全核准和登记等五项制度，并按要求填写《危险化学品装车查验、核准登记表》。 A （2）强腐蚀性化学品经营单位应建立销售台帐记录。记录内容必须符合《关于加强强腐蚀性危险化学品购用管理的通知》（安监管危化字［2004］164号）文件的有关规定，记录购买单位的名称、地址，购买人员的姓名、身份证号码、联系方式及所购强腐蚀性化学品的品名、数量和用途。 A （3）剧毒化学品经营单位应有销售台帐记录。记录内容应包括购买单位的名称、地址和购买人的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途。记录应当保存1年以上。 A （4）剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况；发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地公安部门报告。 B （5）剧毒化学品经营企业销售时应查验购买凭证、准购证的合法性和有效性。不得向无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品。严禁向个人出售农药、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。 A 3、 其他要求 （1）剧毒化学品购买、运输必须符合《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》的有关规定。 A （2）对剧毒物品的管理应执行五双制度，即：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账。 A （3）储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管