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汉寿县林业局 2018年部门预算说明 一、部门职责? 1、贯彻执行国家、省、市关于林业工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县林业方面的规范性文件和配套政策并组织实施，指导林业经济体制改革。? ? 2、编制全县林业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。? ? 3、组织指导造林绿化、封山育林、义务植树以及用材林、经济林、防护林、特种用途林等建设与管理；组织指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导和管理林业种子苗木的生产经营、质量监督检验及林木良种的审核和申报；协调、指导山区综合开发。???4、监督监测全县森林资源的消长变化，组织实施全县森林资源调查、规划、设计、及动态监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，确保森林资源的持续增长；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核、申报和审批；协助调查处理山林权属纠纷，组织查处重大毁林案件；负责全县木材凭证采伐、运输、经营加工等林政管理工作；抓好育林金征收管理。?? 5、检查、指导全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施；指导和监督查处森林火灾、发布森林火灾信息。? ? 6、组织指导全县森林病虫害防治、森林植物、种苗及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。???7、负责管理森林和野生动物类型自然保护区，负责陆生野生动物、古树名木及其他植物资源的保护和合理开发利用；组织指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；负责湿地管理与保护，查处重大破坏野生动植物案件，负责猎枪弹具和狩猎管理。????8、负责森林公园的规划、建设和管理；领导国有林场、苗圃，指导基层林业站的建设和管理工作。?? 9、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 2018年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。单位性质为行政事业单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。本单位内设机构：办公室、组织人事股、计划财务股、林政法制股、造林股、林业产业发展股；直属事业单位：县林业工作站、森保站、资源站、森林植物检疫检查站、林权林地管理服务中心、鹿溪省级森林公园管理处。 ??本单位共有人员编制60人，其中行政编12人，政法编10人，工勤编1人，事业编37人。现实有人数100人，其中在职人员58人，退休42人。 三、部门收支概况 年收入包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款上级补助收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费完成特定工作目标 （一）收入预算年年初预算数万元公共预算财政拨款万元（二）支出预算年年初预算数万元，其中、公共预算财政拨款支出 年公共预算财政拨款万元，具体安排情况如下： （二）项目支出：2018年年初预算数为2878.09万元，是指单位为完成特定工作任务或者事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等，主要是专项商品和服务支出2878.09万元，资金用于森林管护、退耕现金、森林培育、森林生态效益补偿、林业工程与项目管理等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费年我机关运行经费财政拨款预算万元，较年预算减少万元，减少2、三公经费预算我年“三公”经费预算数为万元，其中：公务接待费万元公务用车购置及运行费万元公出国（境）费万元年“三公”经费预算较年预算万元，下降其中公务接待费减少万元，下降三公经费减少的原因主要是 2018年全年政府采购预算合计16.86万元，其中：货物采购8.86万元，服务采购8万元。 ? 4、国有资产占有使用情况 截止2017年12月31日，我局共有公车2台，全部为执法执勤车。 5、绩效目标设置情况 我局2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款3901.67万元（填财政拨款总额数）。 六、名词解释 1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。 2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。