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用户手册_采购订单（PO） User Manual (PO) Ver1.0 目录 用户手册_采购订单（PO） 1 目录 1 1. 采购订单总体流程 1 2. 采购订单维护 2 2.1. 采购订单增加 2 2.2. 采购订单修改 5 2.3. 采购订单删除 5 3. 采购员的维护 5 3.1. 采购员的增加 5 3.2. 采购员删除 7 4. 供应商维护 7 4.1. 供应商增加 7 4.2. 供应商修改 7 4.3. 供应商删除 7 5. 供应商条款维护 8 6. 税率码维护 8 采购订单总体流程  采购订单维护 菜单路径：采购管理—〉日常业务—〉采购订单 说明：目前采购订单没有设置审批流程，输入ERP的采购订单即视为有效的采购订单。 双击[采购订单]菜单，进入[采购订单]的列表界面： 采购订单增加 点击[增加]按钮，增加新的采购订单： 订单号：不填，系统自动生成； 订单状态：不填，系统自动生成；初始状态0，部分接收1，全部接收2，已结算3； 采购员：输入或双击选择；也可输入采购员员工号或名称进行模糊查找； 输入日期：不填，默认为当天，可修改； 需求日期：订单的请求日期，即要求到货日期； 供应商：输入或双击选择，也可输入供应商号或供应商名称进行模糊查找； 传真：系统自动从供应商主文件中带出，也可填写或修改； 条款码：付款期限； 币别码：系统自动从供应商主文件中带出，也可选择或修改； 汇率：系统自动从汇率表中带出，不可修改，见[基础设置—〉汇率表]； 仓库号：输入或选择接收仓库； 合计数量：不填，系统自动计算该采购订单上所有物品的总数量； 合计金额：不填，系统自动计算该采购订单上所有物品的总金额； 备注：用户填写该采购订单的其它特殊说明； 物品号：输入或双击选择要采购的物品号，这里以双击选择为例； 双击弹出选择窗口： 选择[规格]列，点击[过滤]按钮： 输入“CF188”，即过滤所有规格为“CF188”的物品，点击[确认]按钮： 选中右下角[多选]的复选框，选择要采购的物品： 点击[确定]按钮返回到[采购订单增加]界面： 我们可以看到所选择的物品已添加到采购订单的表体中，输入订单数量； 点击[取价]按钮，系统会自动将采购合同中的单价带入采购订单，点击[保存]按钮保存即可。 采购订单修改 菜单路径：采购管理—〉日常业务—〉采购订单 双击[采购订单]菜单，进入[采购订单]的列表界面： 选中要修改的采购订单，点击[修改]按钮进入采购订单修改界面，具体操作同[采购订单增加]。 采购订单删除 菜单路径：采购管理—〉日常业务—〉采购订单 说明：已经下达的采购订单不可删除。 双击[采购订单]菜单，进入[采购订单]的列表界面： 选中要删除的采购订单，点击[删除]按钮即可。 ?采购员的维护 采购员的增加 菜单路径：人事管理—〉员工档案—〉职员维护 说明：采购员只局限于本公司员工，其业务范围为“采购”。 双击[职员维护]按钮进入职员维护列表界面： 比如我们将员工“周方童”增加为采购员，其员工编号为307。 单击[员工姓名]列，点击[过滤]按钮： 输入“周”，点击[确认]按钮过滤所有姓周的员工： 选中“周方童”这条记录，点击[修改]按钮进入职员维护修改界面： 将“是否业务员”字段的值改为“Y”，业务范围选择“采购”，点击[保存]按钮保存即可。在以后增加采购订单时即可选择“周方童”作为该订单的采购员。 采购员删除 菜单路径：人事管理—〉员工档案—〉职员维护 说明：其操作同“采购员增加”，在职员维护中将改职员的“是否业务员”字段设置为“N”即可。 ?供应商维护 供应商增加 菜单路径：采购管理—〉基本信息—〉合格供应商名录 说明：只有当《供方评定表》中的综合评定为“合格”时，该供应商才可以进入合格供应商名录，才可以下达采购订单。合格供应商不可以手工增加，参考《用户手册_供应商评定》。 供应商修改 同供应商增加。 供应商删除 同供应商增加。 ?供应商条款维护 菜单路径：采购管理—〉基本信息—〉供应商条款 说明：供应商条款是指对供应商的付款期限，用于供应商维护和采购订单中。 双击[供应商条款]菜单，进入供应商条款列表界面： 用户可以增加、修改或删除供应商条款，系统会根据到期天数计算应付日期。 ?税率码维护 菜单路径：基础设置—〉供应商税码 菜单路径：基础设置—〉物品税码 菜单路径：基础设置—〉税率表 说明：采购订单中的进项税是由供应商税码和物品税码共同确定的，其对应关系表现在[税率表]中。 双击[税率表]菜单，进入税率表维护界面： 用户可以增加、修改或删除相关税率码。 4