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7.5.1-J06-05房产后勤管理部代管物资管理办法 VKWY7.5.1-J06-05 名称 房产后勤管理部代管物资管理办法 页版本 D/0 第 1页共4页 编制 吴燎胜 更改 杨献 审核 林锶圳 批准 张跃敏 生效期 2006年6月1日 1．目的 对代管地产公司物资的使用、摆放、保管、进出进行有效的控制。 2．范围 房产后勤管理部 73．职责 岗位 工作职责 部门负责人 对代管物资的管理进行监督、检查、指示和审批。 仓库主办 负责对资产管理员的日常工作进行监督 资产管理员 负责监督仓管员的验收、盘点、记账等日常管理工作 仓管员 按规定对代管物资进行管理 4.方法和过程控制 4.1物资管理 4.1.1代管物资的所有权属地产公司。凡属代管的物资，没有得到代管物资所属部门的负责人和房管部负责人的同意，不得领/借用、调拨、转让及报废等。 4.1.2仓管员负责对代管物资的日常管理工作。根据物资的性能、种类、用途等特点，对仓库按类别进行物资管理，并做好相应标识。对于危险品严格按公司《危险品管理办法》要求存放。 4.1.3.仓库内的消防设施充足正常，每50平方米至少配两个2KG灭火器(不足50平方米也必须配置两个2KG灭火器)。除仓库人员之外，其他人未经许可不得入内。物资防水、防潮、防霉变等，参照公司仓库管理规定执行。 4.2物资入库 4.2.1.新购营销物资，经仓管员检验合格后及时粘贴资产条形码，并将物资发票复印，留下复印件办理入库，登记于资产软件系统。并将入库单打印三份，仓管员与经办人双方在入库单上签名，一份与发票一起交经办人至地产财务部报账；另一份入库单与发票复印件交资产管理员，最后一份仓管员保存。 4.2.2.电子、电器类物资经办人必须提供说明书、保修卡、遥控器等配套资料，对于无法提供的，经办人必须提供书面证明后方可办理入库手续。 4.3物资出库 4.3.1.地产、物业公司各部门（销售部、万创除外），领用营销代管物资时，须经分管领导和地产相关领导审批的《资产购置/调拨申请单》（地产软件系统表格）或邮件，方可到 房管部代管的营销仓库办理手续，仓管员在地产公司资产管理软件系统上销账。 4.3.2.归还的借用物资，仓管员验收无损后，在《物资领（借）用单》上注明归还日期并签名确认。若有损坏或丢失，由借用人或借用部门负责赔偿。 4.3.3.地产万创、销售部领用营销物资，经物资所属部门负责人审批后，可直接办理领用手续。资产软件销账参照上述4.3.1方法处理。 4.3.4.对于物业各项目服务中心领借用营销物资的，须代管物资所属部门的负责人和服务中心负责人同意，以及房管部主要负责人确认后，方可领借用。仓管员每月月底 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J06-05 名称 房产后勤管理部代管物资管理办法 页版本 D/0 第2页共4页 编制 吴燎胜 更改 杨献 审核 林锶圳 批准 张跃敏 生效期 2006年6月1日 将《物资领（借）用单》上报资产管理员统一汇总，报地产公司财务部备案。 4.4物资调拨 4.4.1.物资调拨、转移须物资所属部门负责人同意后，方可调拨或转移。当物资调拨、转移时，仓管员到场核实并开《物资调拨单》，经手人、仓管员都要在单据上签名确认，且单据需随物资一起到使用地点。接收方须将物资存放库区情况知会资产管理员和出库方，出库方在地产资产软件系统上办理调拨手续，并打印单据与《物资调拨单》一并装订存档。 4.4.2.对于急用物资，仓管员不在现场时，值班人先确认身份联系仓管员，同意后值班人和经手人在记录本上登记签字，可先领用，事后仓管员再办理调拨手续。 4.4.3.对于暂未建立仓库的项目，调拨到达临时存放地点时，仓管员验收后在《物资调拨单》上“核实”一栏签名，现场负责人签“保管”一栏，物资由现场负责人保管。如后来建立仓库，现场仓管员将临时存放地点全部物资进行盘点，登记入账，使用时再按出库程序办理领用手续。《物资调拨单》一式三份，待签字完善后，一份给出库方，一份给入库方，一份交资产管理员。 4.5日常物资管理 4.5.1.样板房、销售厅布置期间，所有进入项目现场的物资，由房管部小组管理员或物业服务中心物资负责人安排人员看管，物资进出须及时登记并要求经手人在现场值班记录本上签名确认，防止物资遗失。搬运人员由房管部小组管理员或物业服务中心物资负责人协调安排。 4.5.2.样板房、销售厅、会所、酒吧开放后三天之内，仓管员或现场物业服务中心物资负责人对该区的物资进行盘点，填写《物资清单表》，与地产万创办理物资交接手续；物资移交房管部或物业服务中心代为管理。《移交物资清单》由房管部及物业服务中心各存一份。 4.5.3.样板房、销售厅、