DZTQP-17产品标识和追溯性管制程序.docVIP

1 目的： 通过对质量管理及产品生产活动状态的标识与记录进行控制，使其易于识别，避免混淆和误用，确保产品输出具有有效的追溯性。 2 适用范围： 适用于生产产品所需全部原材料、辅料、半成品、成品及整个质量活动过程中的相关环节（包括客户退回品）。 3 定义： 无 4 职责： 4.1 采购组、品质部负责对供应商施加影响，要求供应商提供符合环保性的产品，在供货时负责作好材料状态标识与环保标识。 4.2 在质量管理过程中生产部、品质部、行政部等相关部门负责有关标识。 4.3 仓管员负责仓库区域标识及不同成品或物料的有关标识。 4.4 品质部检验员负责对成品、半成品或物料的检验状态标识及标识正确性、完好性确认监督，并对有追溯性要求质量活动做好相关记录。 4.5 生产车间组长及各车间员工负责对自己管辖范围内的成品、半成品及物料按规定作出标识，对有追溯性要求的场合应作好相关记录。 5 作业内容 5.1 供应商在供货时依据迪之特质量管理体系要求对供货产品作好相应的标识，有必要时迪之特提供标识方法与标识要求； 5.2 迪之特在质量管理中对相关区域、活动中的重要环节（岗位）影响环境相关部位、固体废弃物及出厂成品包装外箱上作好相关标识。 5.2.1 环境活动中的重要环节标识: 5.2.1.1仓库、车间等部门贮放化学危险品或有害固体废弃物存放区域由各部门负责标识； 5.2.1.2行政部根据消防安全要求负责对厂内消防设备、灭火器的标识与记录。 5.2.2 相关区域标识: 5.2.2.1由行政部负责在各楼层平面图内作好消防与安全通道标识,并在安全通道的两侧或通道上标识“安全出口”字样或图示； 5.2.2.2设备组负责对厂内电源控制点作好标识与记录。 5.2.3 固体废弃物标识与区分: 5.2.3.1 行政部负责规划分类固体废弃物的堆放地点并做好相关标识,各部门、各车间负责对各自范围内的固体废弃物放置区进行分类标识，标识分为“有害废弃物、一般废弃物”具体分类见《固体废弃物管理规定》,并在固体废弃物存放区处列示清单，说明箱内存放固体废弃物的名称，在收集固体废弃物时分类放置并进行区分； 5.2.4 成品包装外箱上标识 成品包装标识时需在外箱及在最小包装内盒右上角贴上环保标识,客户有特殊要求时按客户要求进行标识。 5.3 对产品放置区域按其状态采用不同颜色的色条进行划分并作好标识，产品对应放置： 5.4 进料中的标识和追溯 5.4.1 采购组要求供应商交付的材料需在最小包装及外箱上贴上标签并注明品名、料号、数量、交货日期等，仓管人员对照确认符合要求后方可收货； 5.4.2 仓库管理员验收物料后,由仓管员安排置于贴有黄黑相间色斑马条的待检区,同时给IQC物料送检单一份； 5.4.3 IQC检验员对物料检验的质量情况应详细记录在“进料检验报告”上，以便追溯。仓管员接到合格的“物料送检单”后，由仓管员在每一小包装上贴上“条形码”后入库，以便追溯，条形码上需注明入库日期、有效日期、料号、供应商编号； 5.4.4 检验员在检验中有发现不良品时应出示“物料退货分析报告”,并由IQC反馈给采购及供应商，以便追溯，同时在不良品上标示红色“拒收”标签，并通知仓库管理员将不良品放于不良品放置区由采购员负责通知供应商进行处理； 5.4.5 检验不合格批物料按《不合格品管制程序》做出处理后，IQC检验员在物料每一大外包装上粘贴相应的“特采”、“ 拒收”状态标识，“特采”使用的物料也必须由仓管员在每一小包装上贴上“条形码”，同时由IQC在“进料检验报告”上注明特采项目，以便追溯； 5.4.6 材料仓库对待检区、不合格区、合格区等区域作好标识，检验后的材料应对应放入标识好的区域内。 5.5 生产过程中的标识与追溯 5.5.1 领料员在仓库领料时应根据“开料单”上的型号及规格进行核对，后工序可根据机种编号及订单编号对原物料进行追溯； 5.5.2 各车间的临时储存的材料可用“产品标识单”进行标识，以便区分； 5.5.3 触摸屏产品生产过程中的标识与追溯 5.5.3.1 触摸屏产品在印刷车间在每版次印刷完后，机手须在“印刷产品流程标识单”签名，制程品管需在“印刷首末件确认单”上确认各版次印刷的相关内容，以便进行品质跟踪； 5.5.3.2 触摸屏产品生产过程中各工序需在相应的“____流程标识单”上做好记录，并连同产品一起流到下一工序，各工序在接收上工序产品时应检查“ 流程标识单”上所记录的产品型号与实际是否相符。“ 流程标识单”只作生产过程中标识使用，流程完毕后可不作保存； 5.5.3.3 触摸