ERP采购模块采购来料.pdfVIP

网际特助标准作业流程 采购管理 采购来料 目的： 制定此标准作业程序以确保ERP 采购各项窗体功能顺利实施。 说明: 1.制订验收程序，以确保所收之数量及品项均符合需求。 2.建立与维护供货商送货数据，确认供货商是否及时送货以及送货质量，并可送交品 管部门检验。 系统名称：采购管理 功能名称：采购来料 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 版别：1.0 功能： 采购来料单之查询、新增、删除，修改及来料检验确认与来料验收入库。 范围： 本作业适用于采购之原物料／买卖成品与财产及事务用品交货时的验收程序。 执行单位： 采购、仓管人员。 权责： 3.1 采购来料单建立：仓管人员。 3.2 采购来料单审核：采购人员。 3.3 采购来料单确认：仓管人员。 3.4 转检验:品管人员 3.5 转发票:财务人员 轉發票 進項 轉報關單 依据： 進口 發票 報關單 采购单。 数据流如下： 廠商 採購流程： 確認 對帳單 財會 請購 採購 來料 來料 轉檢驗 檢驗 產生 傳票 轉請購 轉採購 檢驗數據回寫 相关单位: 庫存 庫存 仓管、品管、财务人员 入庫 注：相关单位需发给标准指导书、流程图 控制重点： 1.验收时应核对品项、数量与送货单据、发票应与采购数据相符。 2.采购品项应确实办理验收。财产及事务用品之验收应由仓管单位会同请购单位，注明验收结果，确 实签核。如属专业设备或特殊性质者(如计算机设备)，亦须会同相关单位验收。验收合格方得请款。 3.仓管单位于验收时，若发现点收数量不符，应通知采购单位，采购单位应与供货商联系补货事宜。 4.超收须经权责主管核准。 5.倘验收不合格时，采购单位应实时向主管反应，会签相关单位(如研发、品管)判定原因。经相关单 位分析、检讨责任归属供货商时，须向供货商要求办理退(换)货事宜。 6.列管财产验收合格后应依规定编列财产编号。 7.发票／INVOICE及送货文件所载内容应与〝收料单〞／〝入库单〞及请、采购单据资料一致。 1 系统名称：采购管理 功能名称：采购来料 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 版别：1.0 产生窗体:采购来料单 2 系统名称：采购管理 功能名称：采购来料