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通信行业-财务部-预算丶绩效管理岗位说明书 预算、绩效管理岗位说明书 岗位名称 预算管理、绩效管理、综合管理 岗位编号 CW-12 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 部门副经理 职系 直接下级 薪酬等级 所辖人员 岗位分析日期 2008#0046993年5月 本职：负责预算的编制和监控、绩效考核管理、派驻制的管理、综合管理 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 预算管理 工作时间百分比：% 工作 任务 组织各地市公司和省公司各部门编制业务预算 汇总业务预算，确定财务预算的编制办法 编制财务预算，经相关领导签字通过后行文下达预算 修改、补充、调整、完善预算 职 责 二 职责表述：负责掌握财务预算执行情况，并做财务预算的调整工作 工作时间百分比： 15% 工作 任务 将实际经营指标与财务预算进行对比，作出分析报告，分析实际经营状况与财务预算的差异，提出解决措施以及调整建议 根据上级意见，编制预算调整方案 职 责 三 职责表述：收集有关数据，编制辅助明细帐 工作时间百分比：20% 工作 任务 按时收集、整理省公司各部门成本费用相关资料，编制有关成本费用辅助明细帐，通过辅助明细帐统计各部门是否按合同支付费用，成本费用是否均衡 职 责 四 职责表述：计算全员绩效生产奖金 工作时间百分比：２０ % 工作 任务 根据市场部业务月报、人力资源部企业人数月报和财务月报编制奖金计算辅助表 根据奖金辅助表编制奖金计算总表及地市公司分表，并提交上级审定 向地市公司下发当月奖金计算表 职 责 五 职责表述： 绩效考核管理 工作时间百分比：２０ % 工作 任务 根据集团公司对我省的绩效目标值，分析各地市公司和省公司直属单位的经营情况，拟定绩效考核办法，经领导审批后行文下达 发现对绩效考核办法中存在的问题，提出补充和修改建议 年终根据省公司业务部门上报的效绩考核成绩，汇总计算地市公司和直属单位的年终效绩考核成绩 对考核成绩进行分析和评价 职 责 六 职责表述 派驻制的考核 工作时间百分比：２０ % 工作 任务 拟定各地市财务部主任派驻制的考核办法 对各地市财务主任的工作业绩进行日常检查和测评 年终对派驻人员按考核办法打分，并做出相应的评定 职 责 八 职责表述：综合管理 工作时间百分比：１０% 工作 任务 收集、整理部门文件 处理部门日常事务性工作 配合本部门做好外事接待协调工作 职责九 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比：１０ % 权力： 对上报的业务预算有审核权 对下达的财务预算的使用有预算额度内的控制权 对预算的内容和说明部分有对地市公司的解释权 对预算管理办法的修改有建议权 对绩效考核的结果和成绩有评价权 对各部门、各地市公司的预算执行情况有监督检查权 对地市公司财务主任工作的检查考核权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门、各地市公司 外部协调关系 集团公司 任职资格： 教育水平 大学本科学历 专业 财务相关专业 培训经历 财务、预算管理培训。 经验 #0046993年以上财务工作经验 知识 具备相应的会计、财务管理和法律知识，具备基本的网络知识 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有写作能力、表达能力、沟通能力、计划和执行能力 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、财务报表 备注： 无忧商务网 .5ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理