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质量管理案例下载-样例.doc 目 录 表1 发达电器公司2003年度审核计划（集中式） 表2 发达电器公司2003年度审核计划（滚动式） 表3 发达电器公司质量管理体系内部审核计划 表4 某总装车间检查表 表5 内部审核过程的检查表 表6 采购过程检查表 表7 不符合报告 表8 内部质量管理体系审核报告 表5-4 发达电器公司内审质量管理体系有效性的评价意见 审核依据案例 1．公司简介 2．组织结构图 3．QMS质量职能分配表 4．生产工艺流程图 5．不符合报告练习 表1 发达电器公司2003年度审核计划（集中式） 序号 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 企业管理办公室 ▲ ▲ 2 管理者代表 ▲ ▲ 3 最高管理者 ▲ ▲ 4 开发部 ▲ ▲ 5 生产部 ▲ ▲ 6 检验部 ▲ ▲ 7 板金车间 ▲ ▲ 8 装配车间 ▲ ▲ 9 采购部 ▲ ▲ 10 销售部 ▲ ▲ 11 客房服务部 ▲ ▲ 12 人事部 ▲ ▲ 13 设备部 ▲ ▲ 14 仓库 ▲ ▲ 表2 发达电器公司2003年度审核计划（滚动式） 序号 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 企业管理办公室 ▲ 2 管理者代表 ▲ 3 最高管理者 ▲ 4 开发部 ▲ 5 生产部 ▲ 6 检验部 ▲ 7 板金车间 ▲ 8 装配车间 ▲ 9 采购部 ▲ 10 销售部 ▲ 11 客房服务部 ▲ 12 人事部 ▲ 13 设备部 ▲ 14 仓库 ▲  表3 发达电器公司质量管理体系内部审核计划 一、审核目的：评价公司2000版质量管理体系的符合性，发现质量体系改进的机会，为迎接认证机构的认证审核做好准备。 二、审核范围：家用空调器产品的设计/开发、生产/制造、安装、服务及其管理活动。 三、审核准则：GB/T19001-2000标准、公司质量管理体系文件（B版）、适用的法律法规。 四、审核日期：2002年11月3日至5日 五、审核组成员： 组长：许亮（质量管理部副部长、第一小组组长） 组员：张黎（第一小组）、王旭（第二小组组长）、高小雪（第二小组组员） 六、审核日程安排及分工：见附件 七、受审核者需提供的资源： 每个部门确定1名联络人员，负责联络工作与现场审核见证。 八、跟踪行动要求： 审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，质量管理部将组织纠正措施的跟踪验证。 九、其他 编制：许亮 2002/10/20 审核：李丁（质量管理部部长）2002/10/23 批准：宋春刚（管代）2002/10/25 2002/10/28前发至各受审核部门与场所 附件：  发达电器公司质量管理体系内部审核日程安排 日 期 时 间 一 组 二 组 11月3日 8：30-9：00 首次会议 9：00-12：00 审核最高管理者和管代4.1、5、6. 1、8. 1、8.2.2、8.5.1 13：30-15：00 15：00-17：00 生产部 7.1、7.5、8.2.3、8.3、6.3、6.4 板金车间 7.1、7.5、8.2.4、8.3、6.3、6.4 质量管理部（检验科及测试室） 8.1、8.2.3、8.2.4、6.3、6.4、8.3、8.5.2、4.2.3、7.6 17：00-18：30 审核组内部会议（沟通一天审核的情况） 11月4日 8：00-10：00 蒸发器、冷凝器（两器）车间 7.1、7.5、8.2.4、8.3、6.3、6.4 质量管理部 4.1、4.2.1、4.2.2、8.2.1、8.2.2、8.4、8.5.3 10：00-12：00 前处理及涂装车间 7.1、7.5、8.2.3、8.3、6.3、6.4、7.6 采购部（含材料及零件仓库） 7.4、7.5.4、7.5.5