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安徽绿城房地产开发有限公司 受控文件清单 编号：AGT/QR·01-01 修改状态：A/1 序号 文件编号 文 件 名 称 修改状态 作废记录 备 注 管理部门 编 制 人 说明：此表可在不同部门使用，由文件管理部门保存。 安徽绿城联华房地产开发有限公司 受控文件发放清单 编号：AGT/QR·01-02 修改状态：A/1 文件名称 发 放 人 文件编号 印发日期 年 月 日 收 件 人 分 发 号 签 收 人 收 件 人 分 发 号 签 收 人 说明：此表可在不同部门使用，作为质量记录由文件分发部门保存。 安徽绿城房地产开发有限公司 拟 稿 纸 编号：AGT/QR·01-03 修改状态：A/1 发文：???????? 字[? ?? ]?? 号 签发： 核稿： 会签： 主办部门和拟稿人： 主办部门负责人： 标题： 附件： 受控 □ 非受控 □ 审批人： 机密等级： 保密期限： 紧急程度： 打字：???? ????校对： 共印： 份 年 月 日发 主题词： 呈报： 主送： 抄送： ? (审定) 同意 □ 不同意 □ 按文中修改定稿 □ 此文件自 年 月 日起实施。 签名： 年 月 日 备 注 附文件文稿。 说明：此表作为质量记录由文件发放部门保存。 安徽绿城房地产开发有限公司 外来文件处理单 编号：AGT/QR·01-05 修改状态：A/1 来文名称 来文编号 适 用 性 适用 □ 不适用 □ 管理类别 受控 □ 非受控 □ 实施日期 年 月 日 分发范围 签名： 年 月 日 备 注 说明：此表由收文部门保存。 安徽绿城房地产开发有限公司 外来文件处理单 编号：AGT/QR·01-05 修改状态：A/1 来文名称 来文编号 适 用 性 适用 □ 不适用 □ 管理类别 受控 □ 非受控 □ 实施日期 年 月 日 分发范围 签名： 年 月 日 备 注 说明：此表由收文部门保存。 安徽绿城房地产开发有限公司 增发质量体系文件审批单 编号：AGT/QR·01-06 修改状态：C/O 申请部门 日 期 增发文件 名称、编号 及数量 增发原因及 文件使用人 部门负责人 审核意见 签名： 年 月 日 审批意见 签名： 年 月 日 备 注 说明：此表由申请部门填报，经批准后作为质量记录由文件发放部门保存。 安徽绿城房地产开发有限公司 受控文件领用或更换登记表 编号：AGT/QR·01-07 修改状态：A/1 第 页 序号 文 件 名 称 文件编号 领用部门 经 办 人 备 注