昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处.docVIP

昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处 2016年度部门决算 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处主要职能为负责贯彻执行国家、省、市政府有关建筑企业劳动保险费用的法规及相关方针政策，并制定相应的实施细则；负责建筑施工企业劳动保险费用的收缴、返退、调剂、积累和管理工作；保障建安企业人员按规定投保，享受社会保障权益，确保离退休人员基本生活来源；合理运用平衡调剂功能，帮助国有建筑安装困难企业解决劳动保险负担过重的矛盾。 （二）2016年度重点工作任务介绍 2016年，我处严格贯彻落实昆明市人民政府第88号令，不断提高全市劳保费筹集返退管理工作人员的业务水平，提升依法执政能力。全年共筹集建筑业企业劳保费69个工程项目，2.12亿余元；办理建筑业企业劳保费返还项目201个，返退劳保费5.52亿余元，督促企业建立建筑业企业劳保费专户，确保资金专款专用；检审《建筑业劳保费管理手册》350余本,为建筑业企业办理手册31本。为维护全市社会稳定、构建和谐昆明作出了贡献 （一）部门决算单位构成 纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2016年末实有人员编制15人。其中：参公管理事业编制15人；在职在编实15人，其中：参公管理事业人员15人。 离退休人员4人。其中：无离休人员，退休4人。 车改后无车辆编制，无实有车辆。 （详见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2016年度收入合计273.55万元。其中：财政拨款收入273.55万元，占总收入的100%。分为基本支出和项目支出两部分，其中：基本支出对比上年略有提高，提高部分为人员正常增资和办公设备购置。项目支出比上年略有减少。减少主要原因是我处厉行节约，缩减了支出。 昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2016年度支出合计273.55万元。其中：基本支出268.55万元，占总支出的98.18％；项目支出5万元，占总支出的1.82％；基本支出对比上年略有提高，其中：工资和福利支出增加部分为人员工资提高标准和正常增资；商品和服务支出增加部分为办公设备购置费用。项目支出比上年减少，主要原因是我处厉行节约，缩减了支出。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障我处正常运转的日常支出268.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.56％。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比减少32.25%，减少主要原因是我处厉行节约，缩减了支出。2016年度我处项目分别是劳保金业务培训费3万元，主要工作是通过定期培训，以及总结交流，发现问题，解决问题，完善劳保金的收缴、返退工作流程。防止违规违法情况产生。劳保费管理手册监督检查专项费2万元。主要工作是通过年审手册，检查劳保费资金管理专户的使用情况，杜绝了违规违法使用劳保资金的情况，通过及时寻找问题，解决问题，完善了劳保费资金管理。保证资金的安全有效使用，保障建筑业企业从业人员的合法权益。 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出273.55万元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 我处支出全部为一般公共服务（类）支出，2016年度支出273.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 我处2016年度“三公”经费只有公务用车运行维护费一项，财政拨款支出预算为4.04万元，支出决算为2.12万元，完成预算的52.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是下半年进行了公务用车改革，未使用的公务用车运行维护费交回财政。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.68万元，下降24.29%。均为公务用车运行维护费，减少原因主要是参加了公务用车改革。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占100%；其中：全部为公务用车运行维护费，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所