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朔州市平鲁区文学艺术界联合会 2018年度部门预算编制说明 一、部门概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我区各文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。 2、制定组织和实施我区重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为我区的发展和两个文明建设服务。 3、搞好我区文艺理论研究工作，办好区文联机关刊物《平鲁文艺》杂志，指导各协（学）会不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我区各类文艺评奖活动；表彰奖励我区各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣。 （二）机构设置情况 单位共有编制11人，现有在职人员共11人，其中主席1人，副主席1人，科员7人，办事员1人，初工1人，属于参公单位。 二、2018年部门预算表（见附表） 预算01表、2018年部门收支预算总表 预算02表、2018年部门收入预算总表 预算03表、2018年部门支出预算总表 预算04表、2018年一般预算收支总表 预算05表、2018年一般公共预算收入表 预算06表、2018年一般公共预支出资金来源情况表 预算07表、2018年一般公共预算支出经济科目分类情况表 预算08表、2018年一般公共预算基本支出情况表 预算09表、2018年一般公共预算项目支出情况表 预算10表、2018年一般公共预算支出项目收入支出情况表 预算11表、2018年一般公共预算基本建设类项目支出情况表 预算12表、2018年一般公共预算行政事业类项目收入支出情况表 预算13表、2018年政府采购表 预算14表、2018年政府购买服务表 预算15表、2018年新增资产表 预算21表、2018年行政事业单位“三公经费”支出预算表 预算23表、2018年部门预算主要变动情况说明 预算24表、2018年政府性基金资金来源情况表 三、2018年部门预算收入编制说明： 2018年预算总收入 100.53万元 （一）工资福利收入90.41万元 职务工资 2505×12=3.01万元 级别工资 5257×12= 6.31万元 岗位工资 12040×12= 14.45万元 薪级工资 5697×12=6.84万元 公务员津贴 19400×12= 23.28万元 保留津贴 1130×12=1.36万元 山区补贴 1770×12= 2.12万元 医疗保险 49744×6%×12=3.58万元 工伤保险 49744×2%×12= 0.12万元 生育保险 49744×0.5%×12= 0.30万元 养老保险 49744×20%×12=11.94万元 在职大额医疗保险 49744×1%×12= 0.6万元 退休大额医疗保险 20801×1%×1=0.24万元 退休人员医疗保险 20801×6%×12=1.44万元 住房公积金 49744×12%×12=7.16万元 年终奖 2.55万元 在职人员烤火费： 5.11万元 （二）公用经费收入7.31万元 1、日常公用经费：办公费：2万元，（其中包括电话费2000元，差旅费3000元，培训费3000元；电脑耗材3000元，办公用品购置9000元）。 2、会议费： 0.2万元 3、财政专网租赁费 0.41万元 4、公务员车补 2.07万元 5、福利费 0.03万元 6、公务用车运行费 2.6万元 （三）对个人和家庭补助 2.81万元 退休人员烤火费： 2.81万元 四、2018年部门预算支出编制说明： 2018年预算总支出100.53 万元。 (一)基本支出100.53 万元 1、工资福利支出90.41万元 职务工资 2505×12=3.01万元 级别工资 5257×12= 6.31万元 岗位工资 12040×12= 14.45万元 薪级工资 5697×12=6.84万元 公务员津贴 19400×12= 23.28万元 保留津贴 1130×12=1.