老坝港滨海新区财政预决算工作报告.docVIP

角斜镇2011年财政预算执行情况和2012年 财政预算（草案）的报告 2012年3月8日在角斜镇第一届人民代表大会第-次会议上 财政局局长 王军 各位代表： 我受滨海新区管委会委托，向大会作老坝港滨海新区（角斜镇）2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。 2011年预算执行情况 一、预算内收入完成情况 2011年新区财政预算内收入完成5990.37万元，较去年3724.68万元增收2265.69万元，增长60.83%。其中县以上收入3055.71万元，本级财政收入2934.66万元。本年度上级追加专项指标373.30万元，结算补助收入1483.75万元，体制上解支出1219.88万元，本级财政可用财力2845.7万元。 二、预算内支出完成情况 2011年新区财政预算内总支出为3076.61万元，其中：一般公共服务支出1763.25万元，公共安全支出64.57万元，科学技术支出53.22万元，文化体育与传媒支出4.2万元，社会保障与就业支出483.58万元，医疗卫生支出155.6万元，环境保护支出14.59万元，城乡社区事务支出6.10万元，农林水事务支出531.5万元。 2011年本级财政预算内可用财力为2845.7万元，上年结转本年支出249.24万元，结转下年支出18.33万元，财政预算内总支出为3076.61万元，实现了预算内收支平衡。 三、预算外收入完成情况 2011年预算外各项收入总额4147.95万元，较上年增长204%。其中：乡镇自筹和统筹收入103.68万元，资产收入107.25万元，捐赠收入244.6万元，基金收入27.18万元，土地出让收入507.05万元，部门收入1191.43万元、上级补助及其他收入1966.76万元。 四、预算外支出完成情况 2011年预算外各项支出总额为4147.53万元，其中：一般公共事务支出1648.74万元，城建开发及交通建设支出1344.44万元，土地出让成本支出507.05万元，农林水事务等支出647.3万元,实现了当年预算外收支平衡。 各位代表，依照原两镇人代会议通过的预算，我们在原镇党委政府和镇人大主席团及新区党工委、管委会的关心支持下，牢固树立和落实科学发展观，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，做好各项财政工作，主要做了以下几个方面的工作： ㈠狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。两镇财税部门努力克服经济增长放缓、财税收入总量偏小的不利因素，把积极摸排税源，强化税收管理工作作为工作重点，与国、地税部门紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管。一是加强管理力度，深入企业开展调研式检查，掌握企业纳税第一手资料，并建立台帐，全程管理，为税务部门提供真实、准确的征收依据。二是坚持税收月度分析和预测，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，较好地保证了重点税源的及时、均衡入库工作。三是加强协税护税强化对零散税收的管理，监管力度进一步加大，做到了应收尽收、足额入库。通过努力两镇分别完成县政府下达的1044万、1638万的收入目标，两镇合计完成2877万，超额195万，实现了财政收入大跨越。 ㈡强化预算约束，确保政府机关正常运转。2011年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾凸显，为确保我区各项事业发展的需要，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一是细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则编制部门预算；二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力；三是加强支出管理，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办一切事业的观念，确保了全年财政收支平衡的实现。 ㈢优化支出结构，确保社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，统筹安排资金，重点确保人员工资发放，维护了机关正常运转；二是安排维稳资金22万元，用于集体人员、电影队人员养老保险、医疗保险的缴纳和的一次性生活补助，解决了他们的后顾之忧；三是安排资金240万元，保证文化、计生、民政、敬老事业的发展；四是安排资金485万元，用于民政优抚、低保、重残等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益；五是安排资金近1000万元，用于东岸河驳坡、221连接线、路灯、农路、农桥工程，推动了新区基础设施条件的改善。 ㈣落实惠农政策，确保财政补贴足额发放。合并后的滨海新区仍然是一个农业大镇，农业人口达5万多人，我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，惠农政策取得实效。一是继续做好农民直补工作。发放农资综合直补等补贴资金733.16万元；二是助推村级“一事一议”财政奖补工作的开展。积