U9实施工具-01调研问卷库-U9质量管理6.docVIP

客户LOGO U9实施调研问卷 质量管理 创建日期：2009-12-01。 最后修订日期：2009-12-01。 文控编号: 单击此处输入文字。 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名  目 录 文档控制 2 品质部门调研问卷 5 1.部门组织机构 5 2.部门岗位描述及资源情况 6 3.部门业务现状描述 7 4.质量管理业务流程清单 9 4.1来料检验流程 10 4.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) 10 4.1.2业务流程图 10 4.1.3业务流程描述（必选） 12 5.相关单据与报表 13 6. 管理重点需求（必选） 13 7.确认及签字 13 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解： 1、? 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 2、? 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 3、? 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间：200X-XX-XX XX:00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail 项目经理 内部顾问 用友项目经理 方案顾问 咨询实施顾问 品质部门调研问卷 1.部门组织机构 2.部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位别 岗位人数 硬件资源 品质部 主管 1 参考设备清单 品质工作计划 客户投诉处理 异常产品处理及信息反馈及跟踪 来料检验、出货检验审核 QC 2 制程检验 不合格产品控制与处理 QA 2 参考设备清单 来料检验 出货检验 实验室性能检测 测 量 设 备 清 单 序号 品名 规 格 单位 数量 编号 责任人 责任部门 1 卡表 0.001-1mm 个 2 QW-QC-SB-001 周会念 品管部 2 放大镜 40倍 个 1 QW-QC-SB-002 周会念 品管部 3 水分仪 台 1 QW-QC-SB-003 周会念 品管部 4 电子拉力机 4项功能 台 1 QW-QC-SB-004 周会念 品管部 5 电子天枰 ±0.001g 部 1 QW-QC-SB-005 周会念 品管部 6 电脑 组装套件 部 1 QW-QC-SB-006 周会念 品管部 7 打印机 Canon1900 部 1 QW-QC-SB-007 周会念 品管部 8 钢尺 500mm 把 1 QW-QC-SB-008 周会念 品管部 9 细度板 套 1 QW-QC-SB-009 周会念 品管部 10 电子称 500g 台 1 QW-QC-SB-010 周会念 品管部 3.部门业务现状描述 业务分类 现状描述 备注 提 问 描述 部门概况 涉及质量生产管理的责任部门？ 品 管 部　 　 各部门管理范围？人员情况？ 参考第二项 　 质量标准 质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？ 来料检验规范 制程检验规范 出货检验规范 国家标准/企业标准/行业标准 　 质量标准的制订流程？ 根据国标和企业实际产能状况由各工序与品管部经有效确认和确定后以文件形式进行有效识别和发放并保持发放后的持续改进。 　 质量标准的更改？ 按QMS要求操作 　 质量标准相关技术文件的归档管理？ 原件文控中心保存复印件加盖受控印章发放到品管部进行管理并实施。 　 使用的分析指标都有哪些？ 水分测定 溶剂残留检测 摩察系数检测 产品卫生标准 　 每种需要检验的物品用到哪些分析指标？ 参考国标。 　 它们的合格范围是什么？ 　 最佳目标是什么？ 　 物品的分析指标是否经常变化？ 根据环境温湿度会有变化。 　 物料