xxx汽车贸易有限公司汽车4S店质量的体系程序文件.docVIP

xxx汽车贸易有限公司 程 序 文 件 文件编号：x 版 号：B/01 编 制：陈烨 日 期：2x年11月1日 审 核：钟汉东 日 期：2x年11月1日 批 准：钟汉东 日 期：2x年11月1日 分发号： 制订日期 2x年11月1日 实施日期 2x年11月1日 xxx汽车贸易有限公司 质量体系程序文件 文件编号 x/XSPF/QP 版本号 B/01 目 录 页码 共45页 总第 2 页 章节号 名 称 页 次 1 文件控制程序 3 2 质量记录控制程序 5 3 管理评审控制程序 7 4 人力资源管理程序 9 5 内部审核控制程序 11 6 设备和工作环境控制程序 13 7 质量计划控制程序 15 8 整车销售控制程序 17 9 车辆维修过程控制程序 23 10 配件提供过程控制流程 28 11 客户管理控制程序 32 12 不合格控制程序 36 13 监视和测量装置控制程序 38 14 数据分析控制程序 40 15 纠正和纠正措施控制程序 43 附件一 修改控制页 45 xxx汽车贸易有限公司 质量体系程序文件 文件编号 x/XSPF/QP 版本号 B/01 文件控制程序 页码 共45页 总第 3页 1、目的 为确保本公司的质量文件的一致性、正确性、有效性和适用性，确保相关部门和岗位及时得到并使用有效版本文件，防止不适当的文件被误用。 2、范围 适用于各项管理体系有关的文件和资料，包括外部提供的有关文件和资料。 3、管理流程和要求 管理流程 责任部门 管 理 要 求 相关文件/记录 管理手册 程序文件 作业标准 记录表式 外部文件 文件处置 行政部 行政部 各相关部门 各相关部门 行政部 行政部 行政部 各相关部门 行政部 各相关部门 行政部 各相关部门 行政部 各相关部门 行政部 系统管理员 1管理手册由管理者代表组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 2 程序文件由管理者代表组织各相关部门 编制，管理者代表审核，总经理批准。 3 作业标准由相关部门编写，部门经理审核，总经理批准。 4 记录表式随同相关文件一起编制和审批。 5 法律法规、行业管理标准、上汽大众相关 政策要求等文件由行政部经理确认并控制其分发。 1 按《文件管理制度》执行。 1 管理手册、程序文件、作业标准由行政部 发放，文件领用人在“文件发放/回收记录表”上签收。 2 外来文件由行政部控制发放。 1 文件一经颁发，收到文件部门应认真阅读，达到沟通和统一行动的目的。 2 有效文件加盖“受控”章，现场不得使 用未加盖“受控”章的文件及其复印件。 3 文件只准在公司内部使用，未经批准不 能擅自复制或对外提供。如需借阅填写申请表并得到批准。 4 文件领取后注明发放号，应妥善保管，文 件丢失经管理者代表批准后申请领用，给予新的发放号，原发放号注销。 5 文件由行政部保存正本，建立“文件登记清 单”，标明文件的现行修订状态。 6各部门制订本部门的文件管理台帐，妥善保管文件。 7 人员离岗时，应将文件交回发放部门，行 政部作好回收记录。 8 各部门应跟踪外部文件有效性，保证使用 最新版本。 1 在文件实施过程中如发现不适宜处，应及 时向文件编制部门反映，由文件编制部门组织对现有文件的有效性及适用性进行评审，需要时予以更新。 2 文件修改必须填写 《文件更改申请单》， 并应重新审核和批准。 3 资料修订必须填写《资料修订登记表》。 4每年管理评审对文件进行一次适宜性评审。 1 作废文件由发放部门行政部回收，在“文件发放/回收记录表”上注明回收日期，如需参考保留的应加盖“作废参考”标识。 2 已作废文件除留用外，应填写“文件销毁记录单”，得到批准后进行处置。 1公司各类印章执行按《印章管理规定》实施。 2经申领使用的各类印章应在行政部任命的印章管理员出留样登记。 1按《计算机维护管理规定》实施。 2 将公司所有的计算机设备及软件登记在《计算机设备/软件清单》上，并定期清点维护。 《文件管理制度》 《文件发放/回收登记表》 《文件借阅登记表》 《受控文件一览表》 xxx汽车贸易有限公司 质量体系程序文件 文件编号 x/XSPF/QP 版本号 B/01 质量记录控制程序 页码 共45页 总第5页 1、目的 对记录进行控制和管理，确保相关产品、活动或服务的可追溯性，以及提供质量管理体系有效运行的证据。 2、范围 适用于质量管理体系有关的运行和活动记录（包括书面记录和电子记录）。 3、管理流程和要求 管理流程 责任部门