送变电工程公司三的体系程序文件.docVIP

程序文件汇编 受 控 编 号 版次/修订状态 A/0 编 制 各职能部门 审 批 目 录 文件和记录控制程序 4 法律法规与其他要求获取、确认程序 7 合规性评价控制程序 9 环境因素识别与评价控制程序 11 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 14 信息沟通与交流、参与和协商控制程序 19 人力资源控制程序 22 基础设施和工作环境控制程序 26 与顾客有关要求控制程序 30 项目设计更改控制程序 32 采购控制程序 34 施工和服务控制程序 39 环境运行控制程序 43 相关方管理控制程序 50 易燃易爆品控制程序 53 职业健康安全运行控制程序 55 劳动保护及安全防护用品控制程序 60 施工现场安全防护控制程序 61 环境、职业健康安全监视与测量控制程序 63 应急准备与响应控制程序 66 顾客满意度测量控制程序 69 内部审核控制程序 71 工程质量监视和测量控制程序 74 事件调查、不符合控制程序 77 不合格品控制程序 80 纠正和预防措施控制程序 83 文件和记录控制程序 编号：DLHC-CX01-2015 1. 目的 对质量、环境及职业健康安全管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制,以提供符合要求的质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据。 2. 适用范围 本程序适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。 3. 职责 3.1 总经理负责批准质量、环境及职业健康安全管理手册，管理者代表负责批准程序文件。 3.2 综合部为本程序的主控部门，负责本程序的制定、实施和监督。负责《管理手册》、《程序文件》的控制，负责组织对现有体系文件的定期评审； 3.3送变电工程分公司负责国家技术标准的收集和管理，负责公司技术文件的编写； 3.4综合部负责国家环境及职业健康安全标准、有关法律法规及地方的规章制度等的收集和管理； 3.5 总工程师负责公司技术文件的审批工作； 3.6其他部门负责本部门管理制度的编制，管理者代表负责审批。 4. 工作程序 4.1文件控制 4.1.1文件的分类 a、管理手册(含质量、环境、职业安全健康方针、目标、指标)； b、程序文件或管理制度； c、管理性文件，为保证体系的有效运行而编制的文件如各类管理制度、办法、操作规程、应急预案、管理方案、环境及职业健康安全作业指导书、管理制度等； d、外来文件（国家质量、环境及职业健康安全标准，有关法律法规及地方的规章制度等）； e、记录、表格； 4.1.2文件的编号和标识方法 a、公司文件进行统一编号，一级编号：DLHC——公司代码；二级编号：GS——手册，CX——程序，ZC——支持性文件；三级编号文件序号；四级编号为年份。如：DLHC-ZC01--2015。 b、文件的版次用（A、B……）表示，文件的修订状态用(0、1、2……)表示。 c、受控文件以“受控章”、“编号”、“分发号”作为标识，作废文件以“作废”、“留存”作为标识。 d、外来文件的编号：外来文件及上级主管来文采用原编号。 e、记录编号：手册条款号—顺序号。 4.1.3 文件管理 文件在发布前，应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。 管理手册由总经理批准发布；程序文件、管理制度、办法由综合部组织编制，各部门主管审核，管理者代表批准发布，技术性文件、作业指导书由送变电工程分公司编制，管理者代表批准发布；应急预案、管理方案等由综合部编制，管理者代表审核,总经理批准发布。 b、文件的评审与更改。 在文件实施过程中，由于各种原因发生变化（如公司的组织机构、适用法律法规发生变化时），应对文件进行评审，确定是否需要更改。如果需要更改，应报管理者代表再次批准。 识别所有文件的修订状态。 文件修订的方法分为换页或换版二种，修订由综合部统一组织，修改申请人填写《文件更改申请单》，经管理者代表批准后进行统一修改。程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，当《管理手册》换版时所有程序文件应随之进行换版更新。 过期及作废文件的处理及时撤出作废、过期文件，经管理者代表批准后由综合部统一销毁。作废文件如需保留，应经管理者代表批准，并盖“作废”、“留存”标识印章。 所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件均应进行编号和标识，综合部负责体系文件的发放，并做好发放记录，各领用部门分别在相应的栏目中签字确认。 f、电子版本的文件由综合部负责保管，设置密码，备份加以管理。 g、文件应保持清晰、可辨，易于识别，管理体系文件应单独存放，以保持状态良好。 h、各部门负责建立本部门的“有效文件清单”，6.5文件更改记录单 6.6文